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（一）采购管理
1、系统概述：
采购管理系统，是通过采购申请、采购订货、进料检验、仓库收料、采购退
货、购货发票处理、供应商管理、价格及供货信息管理、订单管理、质量检验管
理等功能综合运用的管理系，对采购物流和资金流的全过程进行有效的双向控
制和跟踪，实现完善的企业物资供应信息管理。该系统可以独立执行采购操作；
与供应链其他子系统、应付款管理系统等其他系统结合运用，将能提供更完整、
全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。
2、方案流程：
3、方案描述
3.1采购价格管理
采购管理系统提供采购价格管理、供应商供货信息等多方面的内部控制手
段，从而保证企业进行规范化的运作以及相关业务政策强有力的执行。
对于采购价格，系统提供物料基本采购价格、组合的复杂采购价格，可以满
足企业对采购价格灵活管理的需求，另外系统还提供最高限价控制等多种控制手
段；
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3.2采购订单管理
采购部门业务员根据已审核的采购申请单，编制采购订单，经与供应商协
商后，下达给供应商作为订货依据。订单处理作为核心作业，既是采购业务的起
点，又将采购管理与物料需求管理无缝连接起来。
3.3采购入库单管理
公司可以根据实际情况定义采购流程，采购入库及退货流程可分为如下几
种：
3.3.1由采购部门业务员根据供货方沟通协调的情况编制收料通知单，审
核后下达给仓管员；仓管员根据收料通知单接收货物，编制外购入库单，接收入
库：采购订单—收料通知—外购入库；
3.3.2仓管员根据采购订单接收货物，编制外购入库单，接收入库：
采购订单—外购入库；
3.3.3当物料在生产过程中发现物料不合格或需它原因需要退回时，可执行
以下业务流程：外购入库—红字外购入库；由仓管员根据原外购入库单编制红
字入库，审核并安排退料；
3.3.4或采购部门业务员根据原收料退知单编制退料通知单，审核后下达
给仓管部门；仓管员根据退料通知单编制红字入库单，审核并安排退料：
收料通知—退料通知—红字外购入库；
3.4采购发票管理
可以根据采购入库单关联生成发票，并将发票信息传递到财务会计中应付款
管理模块，进行应付账款等业务的处理。发票与入库单勾稽后，存货核算模块据
此作为商品的入库成本的核算依据。
3.5报表分析
3.5.1采购汇总表
采购汇总表是综合反映一定时间物料的汇总购进情况，是采购发票和外购入
库情况的结合查询，它反映采购基本业务—入库情况和购进成本的对应情况及差
异。
3.5.2采购明细表
采购明细表是详细反映一定时间每个物料的购进情况，是对采购发票和外购
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