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华电煤业集团有限公司网上采购管理办法

第一章总则

第一条为加强公司网上采购管理，控制生产成本，制定本

办法。

第二条本办法适用于公司全资及控股企业和托管煤矿（以

下简称“项目公司”），其他类型企业可参照执行。

第三条本办法所称“物资”，是指基建、生产或研发所需设

备、材料、劳动保护用品等。

第二章网上物资采购范围

第四条本办法适用的网上物资采购范围包括：

（一）单批次万元及以下的物资；

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（二）经批准同意后，通过公开招标未能实现采购的物资。

第五条本办法所称“网上采购”，是指通过集团公司招标

与采购网进行物资采购。

第三章职责

第六条公司负责对项目公司物资采购的审批和管理工作。

第七条公司工程管理部（物资管理中心）是公司物资采购

工作的归口管理部门，主要职责：负责制定公司网上物资采购管

理办法；负责煤炭企业物资计划的审批、采购供应的管理工作；

对煤炭企业物资采购进行指导和抽查。

第八条相关部门职责。

（一）财务管理部负责将物资采购金额纳入公司预算，并在

定额范围内组织实施。

（二）机电管理部负责煤炭企业物资采购的必要性审核。

（三）监察部负责对物资采购工作进行监督、抽查；负责抽

查招标采购网物资采购订单的执行性；负责受理并核查有关物资

采购中涉及违纪问题的投诉。

（四）审计部负责对物资采购工作进行审计、抽查。

（五）物流管理部负责港口、航运物流企业物资计划的审批、

物资采购的必要性审核、采购供应的管理工作；负责对港口、航

运物流企业物资采购进行指导和抽查。

（六）煤化工管理部负责煤化工企业物资计划审批、物资采

购的必要性审核、采购供应的管理工作；负责对煤化工企业物资

采购进行指导和抽查。

（七）电力管理部负责电力企业物资计划审批、物资采购的

必要性审核、采购供应的管理工作；负责对电力企业物资采购进

行指导和抽查。

第九条项目公司负责编制本单位月度、季度、年度物资需

求计划、物资统计报表及采购完成情况报表并上报；负责本单位

物资采购合同的签订及报备；负责对供应商的评价和管理工作，

负责录入采购信息及合同签订信息。

第十条项目公司应设置物资管理归口部门，对物资计划编

报、采购、合同签订、到货验收、仓储管理等工作实行归口管理。

第四章网上采购管理程序

第十一条每月初，项目公司编制物资采购计划并上报至公

司各专业主管部门，由各主管部门进行审核、分管领导审批，审

批后的采购计划由各主管部门下发。

第十二条根据各主管部门物资采购计划的审批结果，项目

公司在集团公司招标与采购网进行物资采购，并生成订单，并将

当月订单上报至公司各主管部门进行备案。

第十三条涉及企业正常安全生产的应急物资，项目公司按

照采购管理权限属于公司管理的及时以便函形式上报各公司主管

部门，经同意后按照项目公司应急采购流程进行采购；属于项目

公司管理范围的采购，自行按程序采购。

第十四条特殊物资（必须采用原厂配件物资）采购由项目

公司上报至公司，经审批同意后进行采购。

第十五条按照采购管理范围，项目公司将采购结果上报批

复同意后与供应商签订采购合同或直接签订。

第五章供应商管理

第十六条项目公司根据需要推荐合格供应商入网，并及时、

如实地对供应商进行动态量化评价和供应商评级以及管理工作。

供应商分为、、三级，分别代表评分较高、评分合格、

ABC

评分较低。

第十七条物资采购必须以公开竞争的方式，优选供应商，

任何单位和个人不得指定供应商。应优先选择A级供应商，不得

选择被取消网络资格的供应商