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风险管控及隐患排查实施方案

风险管控及隐患排查实施方案

编制人：

审核人：

审批人：

东营市泰富石油化工有限公司

东营市泰富石油化工有限公司

安全风险分级管控与故障排查治理实施方案

一、目的

为强化公司安全生产主体责任，提高危险源辨识及分级管控能

力，切实做好公司风险分级管控和事故隐患排查工作。

二、组织机构风险

主任:

副主任:

成员:

风险评价领导小组设办公室在安全设备部,xxx任办公室主任,

负责日常事务。

职责：

1.负责对全公司危险源的辨识、风险评价、风险控制策划的组织

领导工作，同时各小组成员负责各自部门的危险辨识，风险评价

和风险控制策划。

2.根据选定范围或系统的大小或复杂性实际情况，采用实用的危

险源辨识和风险评价方法，综合考虑风险控制现状和采取新措施

的可行性等因素，确定评价结果。

3.针对评价结果，对风险分别按保持现行控制措施、采取新的控

制措施或制定目标与管理方案等进行控制策划、明确控制、降低

或消除风险的措施。

三、风险评价支持文件及实施工具

《化工企业安全风险分级管控实施指南（试用版）》、《化工企

业事故隐患排查治理实施导则（试用版）》、《风险评价管理规定》、

《工作危害分析（JHA）》、《安全检查分析（SCL）记录表》。

四、确定风险评价范围

风险评价要覆盖到整个的工作范畴，包括：常规、非常规的

活动；所有进入作业区域的人员活动；所有进入作业区的设备设

可能性可以特定危害事件发生频率，员工胜任程度，有无制

度或规程，有无定期检查，有无监测，报警、联锁等设施考虑；

后果严重度可以是否违反法律规定、人员伤亡情况、财产损失情

况、环境影响情况和声誉影响情况等考虑。根据可能性和后果严

重度的不同情况，将可能性和后果严重度分成不同的级别，两者

相乘，便是特定危害事件的风险程度（R），也确定了风险的级别。

五、安全风险评价与事故隐患排查治理过程实施

在使用工作危害分析和安全检查表两种方法时，为了充分进

行辨识与评价，被评价部门一般需要列出作业活动清单和工作区

域、设备设施清单。

作业活动清单一般由各部门按岗位列出。在列作业活动清单

时，主要列出被评价部门自身的作业活动，常规的作业活动操作，

工艺流程更改、巡检、维护等一般比较容易列出，值得注意的是

异常和紧急情况时的作业活动也要列出，不要遗漏，列出清单后，

根据作业活动清单由工作小组运用工作业危害分析法对每一项

作业活动进行逐个分析、评价。

工作区域/设备设施清单一般由被评价部门按作业区域列

出，在列出工作区域/设备设施清单时，被评价部门可能有不同

的工作区域或装置，应将每个区域列出，并且还要列出每个区域

的有毒有害材料/物质、设施以及其他的工具，如空气呼吸器、

便携式可燃气体检测仪等。列出清单后，对每一个工作区域、每

个区域的有毒有害物质/材料、设备设施及其他工具要进行安全

检查表分析。

应该注意的是；在分析时，首先要针对现状进行分析，把现

存的危害和偏差逐一找出。比如，编制某一规格反应器的安全检

查表，在对现状分析时，如有10台同规格的反应器，就要对10

台反应器逐一进行分析，其次针对其可能发生的偏差与后果分

析，可用一个检查表，找出此规格的反应器可能发生的偏差与后

果，进而进行风险评价。

六、进度及效果控制

风险评价工作是一项繁杂的工作，需要公司领导的高度重视

和支持，整项风险评价工作是由风险评价工作组组织，以每个部

门为单位来实施的，这需要安全部专人布置、检查工作的进展情

况，以保证每个部门在规定的时间内、正确地实施风险评价。

七、结果的核实与汇总

由于参与风险评价每位员工经验不同，取分标准很难一致，

所以工作小组需要对评价结果进行核实与汇总，核实与汇总时，

工作小组一般要分层进行，先由被评价部门分别汇总、核实，然

后将确定的一定分值以上（比如10分以上）的风险报至领导小

组，由领导小组来核实和汇总，确定公司的重大风险，并列出清

单。

八、事故隐患治理与控制的策划

公司实施风险管理的目的是为了控制风险，对识别出来的风