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备品备件采购和管理方法

目的：规范采购流程，科学合理地采购备件，优化库存备件储存结构，

提高备件的有效利用率，降低资金占用率，特制定本制度。

备品备件的采购方法：

1，选择供应商

1.1，在做采购计划后，选择合格供应商进行询价，议价，由部门领导审核；

1.2，凡经常性使用，且使用量较大宗的材料，采购部门应事先选定

厂商，议定长期供应价格，呈准后通知各请购部门依需要提出请购。

2，价格调查

2.1，已核定之物料，供销部必须经常分析或收集资料，作为降低成

本之依据；

2.2，本公司各有关部门，均有义务协助提供价格信息，以利供销部

比价参考；

2.3，已核定之物料采购单价如需上涨或降低，应附上书面之原因说

明；

2.4，采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价；

2.5，采购部应随时掌握市场价的浮动数据，以利于更好的把握市场。

3，询价、比价和议价

3.1，根据采购物料的品种、规格、标准、数量、和交付期的不

同，采购人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象；

3.2，采购人员根据过去采购的情况，市场变化情况，以及公司成本

预算等情况，确定采购目标价格；

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3.3，在得到供应商的报价信息后，采购人员对供应商的报价条件进

行品种、规格、数量、质量要求等方面进行核对，以保证供应商可以

提供的物料符合公司实际的采购要求，并对供应商所报的价格、交付

期、售后服务等方面进行分析比较，以便选择条件最优的供应商；

3.4，供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，

采购人员应,送请购部门确认；

3.5，专用材料或用品，供销部应会同使用部门共同询价与议价；

3.6，对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以

电话等联络方式向厂商议价。在公司规定的权限范围内，采购人员

应与供应商进行磋商，以使双方最终在全部条款上达成一致；

3.7，对重大的物资采购，无论是技术、商务谈判，要保证参加人数

不少于两人。有关价格、选型及其他技术、商务谈判，要求有两人以

上参加。

4，购前核决及权限

采购经办人员经与厂商初步沟通并完成询价后，,在“请购单”上详

填列以下事项，呈报负责供销上级核决，核决权限按照请购类别和

对应的级别逐级呈采购部门经理或公司经理核决。

4.1，询价或议价结果及拟订“订购厂商”,“交货期限”与“报价有

效期限”；

4.2，注明与厂商议定的付款条件；

4.3，需与供应厂商签订长期合同者，外购部门应以签呈及拟妥的长

期合同书。

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5，价格复核与市场行情资料提供

5.1，采购部门应调查主要材料的市场与行情，并建立厂商资料，作

为采购及价格审核的参考。

5.2，采购部门应就企业内各公司事业部所提重要材料的项目，提供

市场行情资料，作为材料存量管理及核决价格的参考

6，订购作业

6.1，采购人员接到经核决的“请购单”之后，对金额较大的或批量

采购，“交货期限”；

6.2，应到对方生产工厂进行实际考察，在充分了解对方的资信程度、

供货能