国内某知名大型制药企业制药数字化转型项目汇报方案.docx

国内某知名大型制药企业制药

数字化转型项目汇报方案

议程

01

业务流程框架应用支撑框架

05

全面质量管理

02

从寻源到付款

06

财务管理转型

03

从计划到产出

07

基础数据管理

04

从订单到收款

08

ERP系统规划IT治理规划

01

业务流程框架

3

业务流程框架：可以帮助我们构建模板、复制管理、专业运营、指引实施、卓越融合

总体架构流程架构

一级流程（流程大类）

二级流程（流程组）

三级流程（流程场景）

四级流程

（子流程分类）

五级流程

（流程图含活动、任务）

要素构成

架构要素构成

流程说明流程目标

体系要素构成

流程所有者，及其职责

流程指标（包括指标定义/计算公式/计量单位/统计周期等）

主要业务风险、及其控制要求、测评标准合规要求（适用法律法规）

管理规范/标准流程触发事件

流程图、流程说明（流程步骤/流程角色/输入输出）流程角色与岗位对应

业务系统功能需求

支持工具（包括表单/模板/模型）

4

业务流程框架：企业业务流程框架通常分为五级，本次项目流程规划到三级（L3),每级流程定义如下

1级

2级

3级

4级

5级

一级流程:企业级流程

二级流程:流程组

三级流程：流程场景

四级流程

子流程分类

五级流程

活动、任务

一级流程：流程框架

代表企业中最高层次的流程，通常分为战略类、运营类、支持类流程。

二级流程：流程组

代表一组流程，通常描绘一组相关或相似的活动与任务组合在一起。

三级流程：流程场景

是二级流程中每一组业务活动的展开，从业务活动的视角定义完成每一个二阶活动所需经历的具体步骤和关联关系。

四级流程：子流程分类

表示执行流程时进行的关键事件分类

五级流程：具体活动

是四级流程中每一具体步骤的展开，用具体的泳道图形式绘制成一张流程图，图中包含流程步骤、部门岗位、输入输出、流程管理要求等

5

我司业务管理流程框架：结合行业最佳实践与我司特点，规划定义如下框架，并针对项目范围重点涉及的部分定义相应的三级流程

战略

战略运营

1.0战略与规划

2.0从需求到产品3.0从寻源到付款4.0从计划到产出5.0从订单到收款

（产品研发）（采购管理）（生产管理）（销售管理）

6.0全面质量管理

7.0管理财务、资金与预算

10.0管理品牌、市场与营销

8.0管理人才资本

11.0管理供应链与合作伙伴

9.0管理资产设备与设施

12.0管理患者服务

支

持

13.0管理变革与信息技术

16.0管理企业风险

14.0管理健康、安全与环保

16.0管理资本运作购并整合

15.0管理基础科研

17.0管理公共关系

6

从寻源到付款（采购管理）L1-L3流程规划

3.0从寻源到付款（采购管理）

3.1供应商管理

3.2需求管理

3.3采购寻源

3.4采购合同

3.5采购订单

3.6仓储物流

3.7采购结算

3.1.1供应商引入管理

3.2.1需求计划管理

3.3.1采购询比价管理

3.4.1合同模板管理

3.5.1采购订单管理

3.6.1收货入库管理

3.7.1采购对账管理

3.1.2供应商合格管理

3.2.2采购计划管理

3.3.2采购招投标管理

3.4.2合同签订管理

3.5.2交付计划管理

3.6.2退货出库管理

3.7.2发票结算管理

3.1.3供应商退出管理

3.3.3货源清单与配额

3.4.3合同履约管理

3.5.3公司间交易管理

3.6.3领用出库管理

3.7.3质量索赔管理

3.1.4供应商风险管理

3.5.4目录自助采购

3.5.5供应商补货管理

3.6.4分仓移库管理

3.6.5在库养护管理

3.6.6库内作业管理

3.6.7供应商库存管理

7

从寻源到付款（采购管理）L3级流程定义

第2层

3.1供应商管理

3.2需求管理

3.3采购寻源

3.4采购合同

第3层

3.1.1供应商引入管理

3.1.2供应商合格管理

3.1.3供应商退出管理

3.1.4供应商风险管理

3.2.1需求计划管理

3.2.2采购计划管理

3.3.1采购询比价管理

3.3.2采购招投标管理

3.3.3货源清单与配额

3.4.1采购合同模板管理

3.4.2采购合同管理

3.4.3采购合同履约管理

流程说明

涵盖供应商的引入过程，从采购员的供应商初步选择到成为正式的合格供应商，其中包含供应商经营能力调查、资质评估、提供样品、质量体系审计、合格供应商批准、签订质量保