某煤业公司风险预控管理体系手册.pdfVIP

编号：YM-GYT-AQ-A-SC-2013

义马煤业集团公司

观音堂煤业公司风险预控管理体系

管理手册

义马煤业集团观音堂煤业公司风险预控管理委员会编

二○一三年

编审委员会

主任：李新华宋兆贵

副主任：苏利平张志宏薛军宁朱国忠郝永亮

许维新王宁平

委员：王连聪黄江宁王俊茹李兴国翟昆志

杨荣武张日寿徐杰刘学武张泓

王文林张界萍冯道胜杨新姬刘强

编写小组

组长：王连聪

副组长：杨佳伟焦春生

成员：赵中杰刘斌李婷罗永平

周兴虎王建祥梁永乐王斌

前言

为了使煤矿生产实现安全风险预控，扭转煤矿事故频发的状况，实现煤矿健康、持续、

稳定发展，观音堂煤业公司建立了一套以危险源辨识和风险评估为基础，以风险预控为核心，

以不安全行为管控为重点，内容涵盖煤矿管理全过程的风险预控管理体系。

风险预控管理以PDCA管理为模式，体现了全员参与、持续改进的特点，要求在生产过

程中做到人员无违章、设备无故障、系统无缺陷、管理无漏洞，切断事故发生的因果链，达

到人员、机器设备、环境、管理的风险预控，力争实现安全生产零伤害。

体系主要由“风险预控管理、保障管理、员工不安全行为管理、生产系统安全要素管理、

综合管理”五大部分构成。同时依据《义马煤业集团关于实施煤矿风险预控管理体系的指导

意见》要求编制了“观音堂煤业公司风险预控管理体系文件”，包括《管理手册》、《程序文

件》、《管理制度》、《安全文化建设手册》、《考核评分标准》、《风险管理手册》、《岗位风险提

示卡》、《岗位风险手册》。

《管理手册》：明确了管理方针、目标，描述了风险预控管理体系涉及的过程及其相互

关系，展示了风险预控管理体系总体框架，明确了矿内各层次不同单位、部门的职责和权限，

是风险预控管理体系的纲领性文件，适合矿井高、中层管理人员使用。

《程序文件》：共分为六大部分（风险预控管理、保障管理、员工不安全行为管理、生

产系统安全要素管理、综合管理、管理评价），包含47个管理程序，各项管理程序以PDCA

的方法和思路建立，规定了相应过程控制的目的、适用范围、定义、职责、执行程序、相关

文件、相关记录、附录，符合实际运作的要求，保证了各个过程功能的实现。《程序文件》

是《管理手册》的支持性文件，适合各级相关单位(部门)、岗位和人员对各项事务和管理和

运行控制。

《管理制度》：共包括有关安全管理的52个制度，涵盖风险预控管理、保障管理、员工

不安全行为管理、生产系统安全要素管理、综合管理、管理评价等方面的内容，规定了相应

制度的目的、适用范围、定义、职责、内容、相关文件、相关记录、附录，是矿井安全管理

合法有序地运作及风险预控管理体系得以顺利实施的保障，适用于矿井的各级管理人员及广

大员工使用。

《安全文化建设手册》：基于危险源事故致因机理，提出了安全文化建设的核心理念，

从观念文化、制度文化、行为文化、物态文化四个方面明确了安全文化建设的内涵、结构、

目标、任务及实施的流程和方法，是矿井构建风险预控文化的指导性文件。

《考核评分标准》：考核评分标准共6大部分，28个系统，162个元素，746个五级考

核指标，是内部审核的依据，是检验风险预控管理体系运行效果、判别公司是否达到了风险

预控管理体系总体要求的综合性评价标准。

《风险管理手册》：包含风险概述、根源状态、工作任务风险管理、