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出差管理制度

出差管理制度(15篇)

在发展不断提速的社会中，制度的使用频率逐渐增多，制度是国

家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。制度到底

怎么拟定才合适呢？下面是小编帮大家整理的出差管理制度，供大家

参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

出差管理制度1

总则：为了规范业务人员日常出差行为，加强其出差管理并做到

有章可循特制定本制度。

一、业务人员出差类型：

1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者；

2、出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者；

3、私事：请假休息者。

二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，

因私外出需凭请假条方可出行。

三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。

四、具体管理：

1、因公事需要出差，要求于出差前填写《出差申请表》并注明出

差路线、事由、计划及出差费用预算；

2、业务人员出差须经部门主管同意并签字确认后方可出差，否则

出差费用一律不予报销；

3、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访

客户名录等事项开展出差工作。到达当地第一时间予以报点，报点须

用当地电话，由销售内勤（行政人员）按报点时间、地点、电话号码

等内容予以登记。出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销

有出入的部分；

4、出差期间如遇国家法定节假日，出差后可以申请调休；

5、出差后每天通过电子邮件或者短信、电话形式向部门主管报告

工作进展及下一步工作计划安排。

五、出差费用规定：

出差费用规定以时间划分为两个阶段。

第一阶段：市场开拓期为六个月，时间为20xx年x月x日——

20xx年x月x日

1、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费等。

特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及

报销。

2、乘火车时间低于5小时不得乘坐硬卧。

3、出差补贴（见附表）：

4、电话补助：公司给每位业务人员配备手机、电话卡，电话费

100元/月/人，超出部分自付

5、出差人员选择交通工具为长途汽车、火车、动车，飞机需经特

别申请同意后方可乘坐。

6、出差人员每次出差借支不得超过5000元，经理以上级别不超

过10000元，若出差途中费用不够可以自行垫付，待回公司后报销结

算。

7、上一次出差回来后出差费用没有报销结算完毕的，不准再申请

下次出差费用借支手续。

8、住宿费用按照标准入住，报销时须有住宿发票，超过标准费用

自负。

9、出差需要借支的.需向公司出具借据，待出差回来报销后归还，

保证借支报销平衡。

10、业务人员公出午餐补助15元/天，交通费用实报实销（市内

交通50元以内，超出部分自付）

第二阶段：市场发展期自20xx年8月1日开始

1、业务人员只从公司领取基本工资。

2、业务人员出差期间所发生的费用一律由个人承担。

3、业务人员出差前可以从公司借支差旅费，达成订单后，所发生

的差旅费及本规定第七项规定的业务招待费一律从其订单的提成中扣

除。

六、业务人员的提成办法

1、在第一阶段市场开拓期，业务人员的提成为实际回款额的5%

2、在第二阶段市场发展期，业务人员的提成为实际回款额的15%

3、上述提成均指税前提成，实际领取时，必须扣除应该缴纳的税

款。

注：业务人员可以根据自己的实际情况，在第一阶段市场开拓期

内随时提出申请按第二阶段市场发展期的方案执行。

七、业务招待费：

1、业务招待费及礼品费（填写报销凭证需要正式发票或者盖章收

据，并注明项目名称否则不予报销）。

2、业务招待费用必须经过领导批准后方可支出，否则自负。

八、用款审批和费用核销审批流程：

公司资金管理的原则是分权与集权相结合，规范用款及核销审批

程序，及时清帐减少资金占用。

1、业务人员借款首先必须按照借款单上的内容正确填写借款单，

填好后由部门主管签字，经营销总监