出差管理制度.pdfVIP

出差管理制度

出差管理制度

现如今，接触到制度的地方越来越多，制度是指在特定社会范围

内统一的、调节人与人之间社会关系的一系列习惯、道德、法律(包括

宪法和各种具体法规)、戒律、规章(包括政府制定的条例)等的总和它

由社会认可的非正式约束、国家规定的正式约束和实施机制三个部分

构成。什么样的制度才是有效的呢？以下是小编整理的出差管理制度，

仅供参考，大家一起来看看吧。

出差管理制度1

一、人员能在当天返回的不视为出差。

二、出差申请程序及办法

1、申请出差流程：凡营销中心业务员申请出差均需写一份出差计

划交于部门主管处并注明出差地点、事由及计划出差时间及xx，部门

以下的人员（不含部门经理）由部门经理审批，部门经理出差由副总

或其授权人批。

2、出差返回时，需及时书面汇报本次出差效果、工作完成情况和

返回时间等，并办好相关的手续。原则上各片区业务人员应坚守岗位。

3、未接到总部和无特殊原因的情况下，均不得擅自回总部。特殊

原因需提供事实、证据。各区域主管以定期的形式回总部汇报工作。

否则不予报销此出差的费用，主管人员及财务亦不得审批。

三、出差报销规定

加强公司业务人员的出差管理，特对出差报销作如下规定：

1、差旅总费用包括：旅途交通费、住宿费及其它公司规定能报销

的杂费。

2、旅途交通费包括：各类车票、船票、机票寺交通工具及机场建

设费、旅途保险费，必要的行李托运费等均可凭票实报实销。

四、出差期间因公支出的下列费用，准予据实报销。

1、按规定的级别乘坐的火车、汽车、豪华大巴、飞机及夜间到达

乘坐的。市内计程车（只限一次）及特殊情况需乘坐的（特殊情况按

第七点规定），均须出具统一的票据。

2、以上如确属无法提供统一票据的可出具证明单，呈部门主管确

认后方可报销。

3、业务人员出差应扎实提供真实的凭证，如凭证私自涂改和无法

辨认的，不予报销。

4、出差人员乘座交通工具标准：飞机，火车，汽车，轮船，须批

准，硬卧，大巴，二等

5、市内交通费，伙食及住宿补贴标准实销）

出差管理制度2

ⅰ国内部分

第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办

理公务者，依本办法规定发给出差旅费。

第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给

交通费：

(一)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公

司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。

(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。

(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。

(四)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。

第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发

a主管级：每日1，20元

b一般级：每日1，00元

第四条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列

规定办理：

(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得

者由出差人员出具凭单为凭。

(二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。

(三)邮费应取具邮局的证明为凭。

(四)因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。

(五)因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。

第五条员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，

递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或

报支旅费(按照规定格式逐项填写)。

第六条员工出差销差后三日内应填具出差旅费报支单，送请各单

位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报

支。

第七条员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出

差完毕报支旅费时扣回。

第八条市内及短程(一日内)出差人员，除按实报支车资外，另可报

支误餐费。

(一)下午一时以后销差者准报午餐。

(二)下午八时以后销差者准加报晚餐。

(三)不得再报支加班费。

第九条奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳

食费(一天)及行李运费。

第十条调遣人员若在公司用膳，则不得报支误餐费。