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出差管理制度

出差管理制度精选15篇

在我们平凡的日常里，我们可以接触到制度的地方越来越多，制

度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、

学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常

开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力

的应用文。我们该怎么拟定制度呢？以下是小编为大家收集的出差管

理制度，希望对大家有所帮助。

出差管理制度1

一、总则

第一条本制度旨在规范企业员工出差管理，控制成本，降低费用，

提高企业运作效益。

第二条本企业员工国内外出差或参加短期业务训练等，均依照本

制度执行。

二、国内出差

第第三三条国条国内内出差出差分分为为长程长程、、外勤两种外勤两种，出差，出差时时应应填写填写出差出差申请申请单单

，员工或主管出差均由其上司核准，否则其旅费一律不准报支。但因

紧急事务经部门主管命令出差或外勤者不在此限。

1、单程在五十公里以上者视为长程出差，未及五十公里者以外勤

论，但外勤而必须在外住宿者视同出差。

2、交通工具以乘火车、公路汽车等公开订有价目表者为原则。交

通费凭证证明核支，实报实销。乘坐企业自备交通工具不得支领交通

费。因公需乘计程车由部门主管证明核支。

3、长、短程出差，无论其出差及销差时间提早或延迟，均不作加

班论。

第四条外勤在三小时以上于上午七时以前起程者报支早餐费()元，

下午一时以后销差者支午餐费()元，下午七时以后销差者支晚餐费()元。

第五条长程出差旅费分交通费、住宿费、膳费等。

1、普通员工随同部门主管及以上干部出差时，视实际情形比照乘

同等车及住宿，由部门主管证明核支。

2、公务必要并报经总经理核准者可乘坐飞机。

3、员工适用本规定应以职称为准，无职称者以职位为准。

第六条住宿费按夜数支付，如检附凭证不超过规定者得按标准支

付，如未检附凭证者按规定七折报支。但在火车中歇夜或出差处所免

费招待膳宿者，不得报支膳宿费。如因实际需要陪同宾客住宿者，按

其检附之凭证实数支给。

第七条出差膳费什支费按日数支给，但在上午出发或下午销差者

当日应支三分之二，下午出发或午前销差者当日应支三分之一。

第八条员工每次出差或派驻地区服务，如在同一地点驻留半个月

以上者，自十六日起照规定膳、宿、什费标准以八五折支付。自三十

八条员工每次出差或派驻地区服务，如在同一地点驻留半个月以上者，

自十六日起照规定膳、宿、什费标准以八五折支付。自三十一日起照

规定之七折支付。

第九条员工人事异动搬迁费酌情给予补助，标准另定。

第十条员工出差前按实际需要凭第十条员工出差前按实际需要凭出差出差申请单申请单第三联向出纳预借

差差旅旅费，销差费，销差后后应应于于一个一个星期内填具星期内填具出差出差旅旅费报销费报销清单清单按按出差申请

单单核核决权限呈决权限呈核报销。核报销。会计会计部门每月部门每月编造编造企业企业每月出差每月出差旅旅费一费一览表览表

送呈总经理核阅。

第十一条员工出差期限，由出差主管视事实需要核实，在限期内

除患病及因事故阻滞外，不得任意延期。因公需要延期者应事先以电

话请示主管或返回企业后，由主管核定追认。

三、国外出差

第十二条奉派出国人员应就出国目的`、任务、日程、所需经费等

有关有关事事项提项提出出出出国计划书国计划书一式二份呈总经理后转呈董事长。经核准

后始得办理出国手续。

第十三条出第十三条出国国人员其人员其出出国计划书国计划书经核准经核准后后，应，应填写填写出差出差申请单申请单

经呈准后向部门申请旅费外汇。

第十四条凡受国内外机构补助出国人员，其旅费已由其他机关照

规定支付者，不得再支取国外出差旅费，但所受补助费用较前条标准

为低时可比照前条标准核补差额。

第十五条出国人员因公交际应酬费用除呈奉总经理核准由企业开

支外，均应自理。

第十六条出国人员在国外必要之长途旅行，应以规定之路程为限，

如有规定以外路程之交通费，须由总经理核定始得准报支。

第十七条企业长期(三个月以上)派驻国外人员在驻外期间之待遇，

由总经理办公室视其地区之生活水准及由企业提供之其他设施等拟定

标准呈董事长核准实施。

第十八条出国人员应照规定期限归国，并