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审计自查问题及整改工作表--第1页
注：
本表
仅填
附件
四
审计自查问题及整改情况
填报
单填报日期
位：
是否存在问责任部门是否已整改
序号检查项目检查内容题（是/问题描述及责任人整改措施（是/否/不整改资料工程名称
否）员能）
一征地拆迁
协议是否齐全、标准是否符合规定，地方政
1代甲拆迁
府签字的丈量凭据，数量是否与设计一致
协议是否齐全、标准是否符合规定，地方政
临时用地及青苗补
2府签字的丈量凭据、有无扩大范围，数量是
偿
否与实际相符、复耕措施
是否按规定支付拆迁资金，资金流向与实际
3征地资金是否相符，有无挪用拆迁资金，有无编造名
目套取资金
4内业管理征地协议、丈量凭据、清单
二分包管理
专业分包是否经过建设单位批准，专业分包
1专业分包
占合同总价的比例
劳务分包是否符合国家和建设单位的规定，
2劳务分包
劳务分包占合同总价的比例
专业分包、劳务分包是否具备相应的资质，
3分包单位资质
证照是否齐全，是否存在挂靠
4分包合同专业分包、劳务分包是否签定合同
分包投标队伍是否在六局准入范围的
分包招标程序是否规范
是否按招标权限组织招标
招投标资料是否齐全
招标评审资料是否齐全、规范，
有效投标队伍数量是否不少于三家
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