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学校采购内控管理制度集锦12篇

学校采购内控管理制度集锦12篇

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是我为大家精心整理的学校采购内控管理制度集锦12篇，一起来看看吧!

学校采购内控管理制度1

为加强对学校采购大宗物品的内部控制和管理，结合学校实际，制定

本制度。

1、采购小组成员应当廉洁自律，严守工作纪律，严禁利用职权和工

作之便接受供应商礼金、礼品及宴请。

2、采购部门所有采购必须按预算计划、组织进行采购，确定采购方

式、询价议价、拟定采购合同，按照采购流程、规范采购活动和验收程序。

3、对大宗采购项目或维修工程要成立验收小组，特殊性、临时性急

需购买的物资需申报调整预算，并完善相关手续，再上报上级有关部门审

批。

4、对大宗设备、物资进行采购必须由单位领导班子集体研究决定，

成立学校相关人员组成的采购工作小组，形成各部门相互协调相互制约的

机制，加强对各个环节的.控制。

5、对小额的零星采购，按照“比质比价、货比三家”询价原则确保

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学校采购内控管理制度集锦12篇

公开透明，降低采购成本。

6、分管领导负责审核采购合同、采购价格，监督验收入库和完善采

购计划。

7、财务室负责审核采购方式、发票真伪和付款结算。

8、采购完毕必须做好采购资料的存档、备份工作。学校采购内控管

理制度2

一、办公用品由总务处实行集中统一采购。学校办公用品的采购必须

坚持“计划、适用、透明“的原则，采购原则上实行各部门学期初按工作

需要的计划，基本一次购买到位。中途确需购添物品，由购添部门事先提

出购买申请，按照审批的程序，统一购买。由各科室填写《物品采购申请

单》，提出申请，注明名称、品种、规格、数量、用途，填写项目应完整、

准确。

二、采购的申请和审批都要坚持勤俭节约的原则，力争少花钱多办事。

1000元以内（含1000元）的购置，由各科室主任填写申请、经分管副校

长审核后交由总务处采购。1000元以上的购置，经学校领导班子会研究

批准。（除开学初期统一采购办公、教学用品以外）

三、物品采购由总务处负责办理，采购必须严格按照区采购办文件精

神执行。购买专业性强、科技含量高或性能、用途特殊的物品时，吸收专

业人员或使用人员直接参与。采购人员应以高度负责的态度，认真考察市

场，采用询价机制，所购物品物美价廉，并对所购物品的质量和价格等负

责。

四、凡是纳入政府采购的项目，无论数额大小，一律严格按照区政府

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学校采购内控管理制度集锦12篇

集中采购制度执行。未纳入政府采购项目的.需根据区采购办相关文件执

行。

五、物品购置后，采购人员及时将实物交给保管员，做好入库登记或

固定资产登记，有关人员要在票据和购物清单上签字。

六、采购结算要及时，一次一清。采购一周内，采购人员负责将相关

票据和清单按本校报销管理制度执行，因特殊原因不能立即结算的，也必

须在十五天内履行清单的审核签字手续，日后凭规范的清单办理相应的票

据报销。

七、校长、副校长、各科室负责人和采购、经办、保管等有关人员，

要严格执行采购制度，照章办事。个人签字要认真审核，逐级签字，逐级

负责。

八、不符合上述制度的采购行为，学校不予承认，不予报销，后果由

经办者个人负责。学校采购内控管理制度3

一、请购

1、各科教师凡要采购教学用品、教学设备等，均应填写物品采购申

请表。特殊情况应事先征得校长或总务主任同意后，并及时补填物品采购

申请表。

2、各班主任一般应在开学初制定采购计划，报总务主任统筹安排。

二、审批

凡请购学校办公用品者，均应由学校校长审批。三、采购

1、购买仪器、设备、材料等各种物品，由总务处按计划统一购买，

各使用科室不