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出差管理制度

出差管理制度15篇

在学习、工作、生活中，需要使用制度的场合越来越多，制度是

指一定的规格或法令礼俗。相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼

吧，以下是小编帮大家整理的出差管理制度，欢迎大家借鉴与参考，

希望对大家有所帮助。

出差管理制度1

第一章总则

第一条目的

为统一、规范员工出差流程管理，明确出差费用预算，特制定本

制度。

第二条适用对象

本制度适用于本公司所有员工。

第二章员工出差管理办法

第三条公司员工出差分为：省内出差、省外出差。

第四条出差人员须在出差前三个工作日填写《出差登记表》，若

因特殊原因无法提前填写的，须在到达出差目的地开展工作后的三个

工作日内补填，出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内完成实

际出差结束时间的填写。

第五条员工出差时间达到三个工作日以上，须办理交接工作，在

出差前一个工作日填写好《工作交接表》提交至办公室主任处。

第六条出差期间的休息日（包括双休日和法定节假日）如需加班

也必须打卡，若因个人原因未打卡，加班视为无效，不予发放出差补

贴；若因工作原因或者其它不可预见性的原因无法打卡，出差地考勤

负责人需要及时跟相关上级主管确认其加班事宜。

第七条出差员工在生活费用、交通费用、住宿费用报销过程中应

实报实销，不得损公肥私，牟取私利。

第三章生活费管理规定

第九条员工出差前可向公司借支生活费，以保障出差基本生活。

省内出差可向公司借支生活费的限额为500元，省外出差可向公司借

支生活费的限额为1000元。

第十条出差人员如需借支生活费，须在出差前三个工作日填写的

《出差登记表》中填写借支金额，经部门领导审核后，出纳人员确认

审批结果，办理费用借支手续即可。

第十一条出差需借大笔现金时，须在出差前三个工作日向财务部

申请；大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。

第十二条员工出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内，持

生活费有效凭证（国家认定的统一发票）到财务部办理生活费报销手

续。

第四章交通费管理规定

第十三条员工出差交通工具的使用须严格按公司规定执行，未按

规定执行者，超标准部分将自行承担。出差员工交通工具的使用标准

见下表：

火车乘坐规定：

1、出发地与到达地相隔400公里以上；

2、员工出差启程时间在晚上八时至次日早上七时之间且乘坐时间

6小时以上；

3、员工出差连续乘车时间在12个小时以上的；

符合以上三个条件中任一个皆可乘坐卧铺票，不符合者皆买坐票。

注：火车票统一由公司安排购买，若有特殊情况无法购买卧铺票，

则须服从公司其他安排。

汽车乘坐规定：

1、出发地与到达地相隔400公里以上；

2、员工出差启程时间在晚上八时至次日早上七时之间且乘坐时间

6小时以上；

3、员工出差连续乘车时间在12个小时以上的；

符合以上三个条件中任一个皆可购买卧铺票，不符合者皆买坐票。

注：汽车票统一由公司安排购买，若有特殊情况无法购买卧铺票，

则须服从公司其他安排。

飞机乘坐规定：

经理级员工省外出差可乘坐飞机，其他级别员工出差一般不可乘

坐飞机，出差路途较远且出差任务紧急的，须经总经理批准方可乘坐

飞机。

注：飞机票统一由公司安排购买。

其它情况：

员工在出差地处理事务主要以乘坐公共交通工具为主，可凭据报

销市内交通费，路途较远或任务紧急的，经上级领导批准方可乘坐出

租车。

第十四条出差员工在出差前，至少需提前5个工作日告知办公室

主任出差目的地，以便办公室主任有足够时间去订购车/机票，出差前

一个工作日到办公室主任处领取车/机票。

第十五条交通费报销规定

（一）员工出差结束后须在回到工作岗位的三个工作日内，持交

通费有效凭证（国家认定的统一发票）到财务部办理交通费用报销手

续，若因个人原因延误报销，公司将不予受理报销事宜，所有交通费

用员工自行承担。

（二）符合购买火车卧铺票的条件而无法购买火车卧铺票的员工，

除凭车票报销车费外，乘坐慢车和直快列车的员工，分别