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事业单位政府采购业务管理制度

事业单位政府采购业务管理制度1

为加强对单位采购活动的内部控制和管理，结合单位实际，制定本制度。

1、采购人员应当廉洁自律，严守工作纪律，严禁利用职权和工作之便接受

供应商礼金、礼品及宴请。

2、采购部门所有采购必须按预算计划、组织进行采购，确定采购方式、询

价议价、拟定采购合同，按照采购流程、规范采购活动和验收程序。

3、对重大采购项目或维修工程要成立验收小组，特殊性、临时性急需购买

物资需申报调整预算，并完善相关手续。

6、对大宗设备、物资进行采购必须由单位领导班子集体研究决定，并成立

由单位内部资产、财务、修建等部门相关人员组成的采购工作小组，形成各部门

相互协调相互制约的机制，加强对各个环节的控制。

7、对小额的零星采购，按照“比质比价、货比三家”询价原则确保公开透

明，降低采购成本。

8、分管领导负责审核采购合同、采购价格，监督验收入库和完善采购计划。

9、单位领导负责对采购合同付款的审批。

10、财务科负责审核采购方式、发票真伪并执行付款结算。

11、采购完毕必须做好采购资料的存档、备份工作。

12、本制度从二〇__年十二月起执行。

事业单位政府采购业务管理制度2

为了更好地贯彻实施《中华人民共和国政府采购法》，进一步规范我局政府

采购行为，不断强化集中采购管理工作，特制定本制度：

1、坚持原则，依法办事，实行阳光操作。每项采购业务必须做到程序公开，

采购内容、要求公开，评标办法、结论公开。

2、政府采购以局采购领导小组负责，要求每一项采购行为都要严格规程，

规范操作。每次采购活动由局采购领导小组决定方案、要有采购计划、采购询价、

采购记录、验收手续、结算手续、档案等。

3、遵章守纪，严守秘密。采购过程中工作人员不得与供应商串通或提供不

该提供的情况。

4、优质服务，平等待人。对采购单位申报的采购项目，力争做到及时、准

确，保质保量；对申报有误不能采购的项目作出相应解释；对无理要求不能满足

的提交采购领导小组处理。

5、保证计划，提高效率。对相关股室送达的采购计划申报单，确保按规定

时间和标准组织采购，不耽搁，不积压。

6、强化内部制约监督措施。经办采购的人员与合同审核、验收人员相互制

约。

7、采购人员应当勤奋学习，谨慎工作。认真学习政治、经贸、法律及相关

专业知识，努力提高职业素质和专业技能，切实履行工作职责。

8、公正处理采购过程中的违规违纪行为。把握重点环节，严格规范签订合

同、供货、验货等环节，按《政府采购法》有关条款处理违规行为，做到一视同

仁。

9、做好售后服务工作。对采购的物品在使用中所反映售后质量问题或有关

投诉方面的情况，按应及时与供货商联系，作出相应的处理方案，并及时予以处

理。

10、对定点采购项目实行跟踪检查。经常组织检查定点供应商承诺服务和优

惠幅度的执行情况，对违约违规情节，严格按有关规定进行处理。

11、经常开展市场调查，对采购目录商品适时掌握市场价格的变化行情。

12、加强廉政建设和采购监督工作。工作人员不得私下与供应商接触，不得

接受供应商的吃请等贿赂，局纪检组应加强对采购行为的监督力度，确保依法采

购，不出现违法违纪行为。

事业单位政府采购业务管理制度3

为加强对单位采购活动的内部控制和管理，防范采购过程中的差错和舞弊，

结合单位实际，特制定本制度。

一、岗位责任

1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、

询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。

2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。

3、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。

4、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。

5、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。

6、主任负责对采购合同、付款的。审批。

7、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。

二、采购流程

1、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期

报办公室。

2、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导

审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。大宗物品须经主任办

公会研究同意后实施采购。

3、单项2千