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材料管理制度

材料管理制度15篇

材料管理制度1

一、目的

本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定，以确保不合格的原

材料和成品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢失。

二、适用范围

适用于原料库和半成品库的管理。

三、内容

1、职责

原料库管员负责原材料、固定资产的收、发、管工作以及退回货

物的前期验收。半成品库管员负责半成品的收、发、管工作。

2、入库

原材料、半成品的入库。

①原材料到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，大宗的

货物可以直接放在仓库合格区内(于栈板上码垛存放)，库管员按《过程

和产品的监视和测量程序》的规定进行到货验证和报验。

验证的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、

保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的，库管员货品

验收单;经验证不合格的，通知采购部进行交涉或办理退货。

②仓库输单员根据货品验收单，应及时办理入库手续，并确保K3

系统帐与实物相符。根据货品验收单做为收货入库凭证。

④半成品经检验合格后，根据入库手续办理入库。库管员应核对

半成品的品名、型号、数量、批号、生产日期，无误后方可入库。

2、贮存

贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防

虫设施，以防止库存产品损坏或变质。

合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分

区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。具

体要求如下：

①库存商品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库

日期、保质期，由库管员用

挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的，仅挂产品型

号的标识牌即可;

②库存产品存放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离

地、离墙10～20厘米，并与屋顶保持一定距离;垛与垛之间应有适当

间隔;

③成品按型号、批号码放，高度不得超过6层;

④原材料存放按属性分类(防止串味)，整齐码放，纸箱包装码放高

度不得超过规定层数;袋包装和桶包装码放高度不宜过高，以防损坏产

品;

⑤放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架

稳固。

有冷藏、冷冻贮藏要求的原料、半成品均按要求贮藏于冰箱、冰

柜、冷库或有空调的库房。

4、出库

生产部生产人员凭《领料单》到原料库领取原材料和半成品。仓

库保管员根据〈分店叫货表〉给各分店进行配货原材料和半成品。

原料库库员每天按《领料单》〈分店叫货表〉的实际数量备料、

发放。

在备料时，如果发现计划数量和实际发放数量不符时，库管员应

在《领料单》备注栏中填写实际发放的数量。

原料库和成品库的库管员凭经审批的《领料单》或《分店叫货表》

发放原材料、半成品或成品，发放时应做到：

①认真核对《领料单》或《分店叫货表》的各项内容，凡填写不

齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放;

②发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量，符合领料或出

库凭证要求的才能发放;③发放完毕，库管员应对《领料单》或《出库

单》、《发货单》进行审核，《配料单》交会计部，单据应妥善保管;

④发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放;

⑤同一规格的原料、半成品、成品应按“先进先出”的原则进行

发放。

材料管理制度2

1、采购应及时收集填制供应商档案表，内容包括：供应商的名称、

产量、供货能力、质量保证能力和供货情况等方面的资料^档案。供应

商的档案包括

a.法人资料、资质、资信等

b.产品质量状况

c.价格与交货期

d.历史业绩等。

2、对合格供应商的控制

a.质检员对供应商每次供货时进行抽样检验.

b.供应商每次供货如产品质量不合格按本公司《不合格品控制程

序》执行如交货期：进行时可由采败员对供应商靠出警汁严重时发出

暂撤消供应商关系的通知。

3、对主要原材料的采购由采购部门根据订货合同对原材料的需求

量要求和库存情况制定采购计划在《合格供应商名单》上选择供应商

《采购合同》的拟制必须符合国家《合同法》有关规定。

4、原辅材料必