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内部审计的主要职责（通用18篇）

内部审计的主要职责篇1

1、独立承担大(企业集团或上市公司)、中、小型项目的外勤主管

工作(现场负责人)，全面负责项目组各个外勤单位的现场管理、底稿归

档;

2、对审计助理人员进行有效的督导和培训。

内部审计的主要职责篇2

1对集团总部、各分子公司、项目部进行定期和不定期审计;

2、按照集团董事会要求进行相关审计工作;

3、参与拟定并完善审计制度、工作流程、制定公司年度审计计划;

4、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作，

按规定保守秘密和保护当事人合法权益;

5、负责对所有涉及的审计事项，编写内部审计报告，提出处理意

见和建议。

内部审计的主要职责篇3

1、按照年度审计计划独立完成包括外勤取证，分析，提交初步审

计结论，编制整理审计工作底稿等

2、对内部控制实施有效性测试;

3、对公司层面、各板块、各业务流程内控风险进行识别、评估、

应对和监控;

4、完成部门交办的其他工作

内部审计的主要职责篇4

1、完善公司内部审计监督体系，负责制定、完善公司内部审计工

作的及工作流程，并贯彻实施;

2、完成执行常规及专项内部审计检查工作，包括业务、财务、资

产、法律等合规审计，以及投诉举报案件调查等;

3、对接外部审计机构，对审计整改要求、管理建议的落实情况进

行跟踪，并对及时性进行评价;

4、根据公司需求进行咨询类相关审计。

内部审计的主要职责篇5

1.在财务总监、财务经理的指导下，与各部门沟通最终确定财务

内部控制手册内容;

2.完成内控手册相关表单的设计;

3.结合最终定版的公司内部控制手册内容确认OA、ERP系统作业

流、审批流;

4.收集各部门反馈的内控执行中的问题并上报;

5.维护内控手册;

6.日常督促各部门按照内控手册要求执行;

7.按内部控制流程要求对各部门业务进行内部自查、内部审计，

并将自查结果形成工作底稿汇报;

8.配合外部审计人员完成公司内部控制审计。

内部审计的主要职责篇6

(1)小组织的经营战略是否与总部的经营战略一致

(2)代理商的经营是否履约了代理工作，是否有其他业务开展

(3)经营精力是否符合经营约定

(4)经营项目及路线是否匹配总部战略

内部审计的主要职责篇7

1、负责制定并执行公司内部审计工作制度、流程、及具体的审计

方案;

2、组织实施内部审计工作并出具审计报告，提出审计建议，督促

跟踪审计结论和建议的落实;

3、负责公司相关的制度的收集、归档，审核相关内控制度的健全

性和有效性，编制内控审核报告;

4、负责对集团及子公司内部控制系统的健全性、合理性、有效性

和风险管理进行审查并给出意见反馈;协助完善公司内控体系，对公司

对内部控制制度的执行情况进行监督检查;

5、对公司各项业务活动的合规性、财务状况的真实性、合法性等

进行审计;

6、与外部审计机构配合完成年度财务报告等相关审计工作;

7、完成公司交办的其他工作。

内部审计的主要职责篇8

1、与企业沟通，了解企业基本财务情况;

2、编制研发费用辅助账，指导企业会计调账;

3、核对审计报告，与会计、审计三方沟通，为企业解决审计方面

的问题;

4、核对所得税申报表，指导会计更正所得税申报表

5、配合技术，及时提供审计报告、所得税汇算申报表等财务资料;

6、向企业收集核对科小、双软财务数据，联系审计出具软企业报

告;

7、为企业解决在培育期间遇到的财务问题：比如开票类别、研发

费用归集等;

8、完成领导交代的其他事务。

内部审计的主要职责篇9

1.组织编制并实施公司年度审计工作计划;

2.制定公司内部审计体系的构建及审计制度和方法以及检查、评

价公司及下属单位各项经营活动的内部控制制度的建立、健全及执行

情况，并提供咨询意见;

3.能够独立负责并对公司开展经营效益审计、舞弊调查、经济责

任审计和其他专项审计等审计项目，包括：制定现场审计方案并执行;

4.