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公司内部控制专项检查工作总结

根据公司要求，我处对本部门涉及的工作进行了全面梳理、自

查，具体情况

一、推进安全标准化，实施全过程风险管理，完善公司安全管理

体系

从____年起，我处开始牵头推进公司安全标准化工作。在原有职

业健康安全管理体系的基础上，我处对照安全标准化规范，制定安全

标准化实施方案，清理公司各环节各层次安全管理流程，完善规章制

度、作业安全管理和组织现场安全整治。通过两年的艰苦工作，公司

于____年____月____日通过市安监局化学品登记办组织的达标验收，

达到国家安全标准化二级企业要求。

安全标准化的核心是实施全过程风险管理，建立pdca管理模式，

持续改进安全绩效。按照这一要求，我处每年组织各单位进行一次全

面的安全风险辨识和风险控制效果评价；对检修、技改、变更等非常

规活动，坚持要求在实施前进行风险评价，制定落实风险控制措施，

实施中进行检查确认，实施后进行验证和效果评价；特别对重大危险

源、重大风险，要求制定预案和专项控制方案。通过这些手段，保证

公司生产运行中的安全风险时刻处于可控状态。

二、建立完善公司规章制度，规范各环节安全管理

为规范公司各层面、各环节的安全管理，我处于____年组织相关

职能部门对企业安全管理制度进行全面梳理，补充完善，经过8个月

艰苦工作，形成《安全管理制度汇编》。这本制度汇编，包括综合管

理、组织措施、危险作业、技术规范、职业卫生5大类43个制度。随

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着形势的变化，我处及时组织对汇编进行评审和修订，并于今年上半

年公司完成对原汇编的全面修订，出台公司《安全管理制度》（____

版），将公司安全管理制度从原来的5大类43个制度完善为10大类

62个制度。使公司层面、各环节的安全管理从制度层面持续符合国家

法律法规、标准和其他要求。

三、规范作业票证台帐，严格危险作业审批，确保生产过程安全

近年来，我处不断改进和完善公司各种安全管理台帐和作业票

证，到目前为止，已建立了24个安全管理台帐和10个危险作业票

证，并指导各单位正确规范使用。生产现场是我处安全管理工作的重

心，安排2人专门负责危险作业审批和现场安全管理，确保危险作业

全过程在有效监控内。

四、开展安全检查，排查各类隐患和问题，督促安全制度和规程

的落实

我处坚持每月组织一次全厂性综合检查，每星期分别对重大危险

源、关键装置、重要物料管线、危险场所安全检修作业进行一次专项

检查，每天对全公司生产现场进行不定期的巡回检查，发现隐患和问

题责令责任单位或人员进行整改，如今天前三季度排出隐患和问题78

项、下隐患整通知书6份、发违章告知卡3份，有效地将消除事故隐

患、规范人员行为，保证公司安全生产正常进行。

五、开展安全教育，提高全员安全素质

我处严格执行“三级安全教育”，对新进公司的人员按要求进行

了公司级教育，同时督促、检查二、三级安全教育，使他们熟悉、掌

握必要的安全技术知识和自我防护技能，达到要求后方可上岗操作。

监督二级单位对换岗、转产、复工人员，按要求进行安全技能和岗位

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操作法的培训，经考核合格后才能上岗作业。对外来单位人员严格进

行公司级安全教育，并作业所在单位进行车间级安全教育，经考核合

格后才准许其施工作业。我处每季度针对各班组的实际情况制定班组

安全活动计划，编制学习资料，指导各班组开展安全活动，并每月进

行检查确认，保证了安全活动的质量。我处定期识别特种作业人员培

训要求，制定培训计划，开办培训班，使全公司特种作业人员有效持

证率始终保持100%。

六、开展职业卫生工作，加强员工劳动保护

我处按国家要求定期申报公司作业场所职业危害因素，定期组织

职工进行职业健康检查，对发现的问题立即协调相关单位予以解决，

建立健全了职业健康监护档案。定期组织职业危害因素监测，并向职

工公示；督促各单位加强职业卫生设施和作业场所的管理，保证危害

因素浓度（强度）符合国家标准，保障职工健康。及时按标准为职工

配发劳动防护用品，并指导职工正确使用，有力地保障了职工的健康

安全。

七、完善应急救援预案体系，定期组织演练，增强应急响应能力

____年