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差旅费报销制度

差旅费报销制度（通用23篇）

差旅费报销制度篇1

参照国家近期差旅费报销的有关规定，结合本公司实际情况，特

制定如下制度及规定：

一、长途报销标准：

1、原则上出差的员工须先填写出差申请表，注明出差地点、时间、

出差人员、事由、日程按排及费用预算。申请表先由部门负责人审核

签字，再交总经理签批，最后交行政办备档。若因特殊情况来不及填

出差申请表的，应电话告之行政办，行政办进行登记，员工出差回公

司后再补填。

2、出差过程中涉及宴请的应事先填写宴请申请单，出差过程中需

要临时宴请的须电话请示公司领导，否则公司将不予报销。交纳会务

费及乘坐高铁、软卧、飞机须事先特别报告，末经事先审批不予报销。

3、员工出差期间，每天必须以邮件或手机短信的形式将当日工作

向公司汇报，出差回公司后整理成出差报告，作为差旅费报销的依据。

4、员工出差期间的费用标准如下：

a、部门经理以上级别的员工出差县市级以下地区，住宿费按100

元/夜报销，餐费补贴30元；地市级以上地区，按90元/夜报销，餐

费补贴30元。

b、普通员工出差到县市级以下地区，按90元/夜报销，餐费补贴

20元；地市级以上地区，按80元/夜报销，餐费补贴20元。

出差回公司三天之内，出差人员应对出差事务完成情况作出详细

的说明和分析，写出出差报告，凭出差报告和出差申请表及相关费的

原始有效票据（相关的`车船、住宿费及其他手续费等），报销出差费

用。超出时间不予以报销。

二、短途报销标准：

1、市内不分职级，统一标准执行：公交车费实报实销，一般市内

不报误餐费，特殊情况市内的士费经总经理书面批准后再报销。

三、电话费用

公司原则上不报销手机费用，因公出差的可报销当月电话费用，

实报实销，须出具发票。

四、本规定自XXXX年2月1日起试行。

差旅费报销制度篇2

一、凡经幼儿园园务会讨论决定，属于幼儿园指派的教师外出学

习所产生的会务费、车旅费等方能纳入报销范围。

二、经费报销实报实销，对于超出学习范围的教师个人活动所产

生的费用由个人自行承担。

三、教师公派外出学习的学习时间严格按照幼儿园规定执行，超

出允许的时间范围而无正当的理由将按照考勤制度扣发当事人相应的

结构工资。

四、幼儿园为公派教师外出学习报销以下项目的经费：会务费、

经幼儿园允许购买的资料费、住宿费、餐费、出发点至学习点之间乘

坐火车、轮船、公共汽车等交通工具所产生的交通费。教师游玩期间

所产生的住宿费、餐费、交通费、景点门票费由单位报销50﹪。

五、乘坐交通工具限制：乘坐火车只报销硬卧及以下标准的.火车

票;乘坐轮船只报销三等舱及以下标准的轮船票，乘坐其它交通工具的

费用视情况由园务会研究决定。

六、市区范围内举办的各类研讨会、培训及观摩活动幼儿园只报

销会务费、资料费、车费，特殊情况所产生的费用由园领导决定是否

予以报销。

七、公派外出学习的教师在经费使用上自觉坚持厉行节约的原则。

八、外派学习的教师须遵守幼儿园的相关规定、园务会的相关规

定和各种法律法规的规定，如因违反规定造成的经济损失幼儿园不予

承担，如外出学习的教师有违法、违纪行为，幼儿园将不予报销任何

费用，同时将根据相关条例给予严厉的处罚。

差旅费报销制度篇3

为了更好地调动业务人员的极积性.保证公司出差人员在外工作与

生活的基本需要，提高各类业务人员的办事效率,有效控制差旅费用的

支出,根据目前运行中存在的实际情况.特作部份适当调整,修定本办法.

从频布之日起生效.原规定同时废止

一、费用开支范围和标准

1、总体原则：对出差人员的`补助费、差旅费实行“包干使用，

节约归己，超支不补”的原则。

2、开支范围：包括出差地点的市内交通费、住宿费用、伙食费用、

电话费用及其他零星费用开支.实行包干制

3、执行标准：

(1)十堰市内及城区以及周边五县一市销售出差补助150元/天，季

度考核不通过者(0销售业绩)扣发1次补助。

(2)十堰市区以外城市180元/天.季度考核不通过者(0销售业绩)扣

发1次补助。

(3)上海、广东、北京地区销售补助230元/天，季度考核