知识产权体系内部审核检查表(知识产权部).pdfVIP

知识产权体系内部审核检查表(知识产权部)--第1页

知识产权管理体系内部审核检查表（知识产权部）

表单编号：

受审核部门知识产权部被审核人员XXX内审员审核日期

序号标准条款审核内容审核方法审核记录判定

15.2管理a)符合相关法律和政策的要求；b)与企□《知识产权方针》有制定知识产权方针√

职责—知业的经营发展相适应；c)在企业内部得有无书面文件？是否经最高管理者批准？

识产权方到有效运行；d)在持续适宜性方面得到□《相关审核、批复、贯宣文件》√

针评审；e)形成文件，付诸实施，并予以随机抽取员工查问是否了解和知道企业知

保持；f)得到全体员工的理解。识产权方针。

□09-管理评审计划、10-管理评审报告△

知识产权方针是否得到定期评审？

25.3.1管理a)理解相关方的需求，对知识产权管理□63-企业相关方及其知识产权需求调查表√

职责—策体系进行策划，满足知识产权方针的□45-体系运行问题采集表△

划—知识要求；有无了解企业相关方在知识产权方面的需

产权管理求？（相关方：股东、客户、政府、供应商、

体系策划员工、管理层、行业协会等；相关方的知识

产权需求；根据需求制定完善体系文件、制

定任务目标；企业内部的体系运行问题采集

表）

b)知识产权获取、维护、运用和保护活□《知识产权管理体系受控文件清单》附录1受控文件清单√

动得到有效运行和控制；企业知识产权的获取、维护、运用和保护的

控制过程是否清晰？（相关控制程序是否完

备？）

c)知识产权管理体系得到持续改进。□09-管理评审计划△

□10-管理评审报告△

企业知识产权管理体系持续改进的重要环

节管理评审是否召开？是否由总经理主

持？准备工作是否充分？评审结论是否结

-1-

知识产权体系内部审核检查表(知识产权部)--第1页

知识产权体系内部审核检查表(知识产权部)--第2页

知识产权管理体系内部审核检查表（知识产权部）

受审核部