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工程验收管理办法

第一章总则

工程验收是项目基本建设程序的重要环节。为规范工程验收的组织管理，明确验收工作要求和标准，严把工程质量关，尽快形成网络能力，制定本管理办法。

工程项目验收要本着“实事求是，解决问题，提高效率”的原则，严格依据设计要求和合同约定进行。

第二章工程验收管理职责分工

总公司工程建设部（工程建设中心）主要负责制定工程项目验收管理办法，指导、监督、检查各单位工程项目验收管理工作，负责进行初步竣工验收批复及正式竣工验收批复。

总公司维护部、工程建设部（工程建设中心）等建设单位，各分公司具备工程管理或工程建设职能的部门具体负责工程验收组织工作，具体职责如下：

（一）编制竣工验收报告和竣工决算报表，供验收小组审查。竣工验收报告和决算报表信息应完整、准确，填写规范。竣工决算报表内容应符合公司建设项目财务管理相关规定。

（二）负责组织召开验收会，并将项目验收情况、验收结论、验收相关附件等报总公司工程建设部（工程建设中心）进行验收批复。

（三）组织相关责任单位解决验收中的工程遗留问题。

（四）根据工程物资领用记录与现场实物进行核对,按照ERP系统的功能和流程，完成项目的转资工作。

（五）将项目验收情况和验收结论报工程建设部（工程建设中心）进行竣工验收批复。

（六）在项目初步竣工验收批复后28天内向总公司内审部提交项目施工结算审计申请,正式竣工验收批复后28天内向总公司内审部提交项目竣工决算审计申请。

（七）在正式竣工验收批复完成后15个工作日内进行竣工备案。

工程物资管理部门负责审核竣工决算中领用物资和退库物资情况。

财务部门协助建设单位编制初步竣工决算报表、正式竣工决算报表。

维护部门负责项目试运行期间的日常维护以及系统监控工作，负责进行资产核查和接收、负责编制试运行报告。

对于建设项目，维护部门应在开通试运行后委托依法通过计量认证的监测机构，或统一由公司委托依法通过计量认证的监测机构，对周围50米内电磁环境敏感目标开展电磁辐射环境监测，并将监测报告纳入建设项目工程验收内容。

第三章验收场景

工程验收可分为一次性验收、分批分类验收两

种场景：

（一）一次性验收场景：项目试运行合格后，应进行竣工验收。

（二）分批分类验收场景：工程实施过程中的现场验收。

1.分批验收：对投资规模较大，包含若干相对独立功能的项目可分成几批进行验收。

2.分类验收：对具备独立生产功能的配套设备及工程，可进行分类验收，分批分类验收后，待项目全部完成后，仍需做项目的竣工验收。

（三）各单位可根据项目实际情况选择一次性验收或分批分类验收。

第四章 验收组织和流程

第一节 验收组织

工程验收工作由工程建设单位负责组织，并成立验收小组。根据验收内容，验收小组可由工程管理部门、工程建设部门、维护部门、财务部门、采购部门等相关单位或部门以及设计、施工、监理、主要设备供应商等相关合作单位组成。验收小组主要工作内容：

（一）验收小组严格审查项目范围，对于项目范围有变更记录的应检查变更审批是否符合规范，并根据变更后的规模和范围进行验收。

（二）验收小组审查项目进度管理情况，对实际完工时间超出计划的应在验收结论中记录，工程实施部门应在正式竣工报告的经验教训总结中进行相关总结。

（三）验收小组应审查系统试运行报告以及竣工验收报告（含工程资料归集情况）、正式竣工决算报表，确认遗留问题解决情况。

（四）验收小组要在竣工验收会上形成验收结论，明确是否通过竣工验收，对验收结论进行签字确认并形成会议纪要或通过信息化系统形成电子审批流程记录。除验收会议签到表需扫描件外，其它验收附件应作为验收会议审核内容，并以电子版形式作为验收纪要附件。验收纪要内容应对项目施工与设计一致、安装工艺、业务质量、功能测试、性能测试、倒换测试、资料入档、资源数据录入、网络安全三同步、网管、财务、特通（如有）等是否通过验收进行明确记录。验收会参会部门必须包括上述内容涵盖的部门，并对项目内容及以上质量内容及所有验收附件内容进行审核。验收会议纪要审批、会签流程通过后，即代表对以上内容的全部审核通过同意。

验收内容应依据设计及合同要求由工程实施部门与维护单位确定。验收标准应保证工程满足设计要求，验收范围应为项目设计范围，严禁超出设计标准和设计范围进行验收。

第二节 初步竣工验收

工程初步验收的前提条件：

（一）系统（或设备）已按设计要求安装调测、验收测试并割接上线，上线后经观察运行稳定。系统正常或业务正常即可组织进行初步验收。

（二）工程文档和竣工资料的基本内容已经完成。

（三）在具备录入条件时，工程实施阶段相关资源数据应录入到资源管理系统。

（四）除审计调整金额及审计费外的所有资本开支已进入ERP系统并全部完成转资。

初步竣工验收附件：

初步验收报告；

初步竣