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学校项目采购管理制度

学校项目采购管理制度（精选5篇）

在我们平凡的日常里，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制

度是要求成员共同遵守的规章或准则。那么你真正懂得怎么制定制度

吗？以下是小编为大家整理的学校项目采购管理制度（精选5篇），

希望能够帮助到大家。

学校项目采购管理制度1

一、办公用品由总务处实行集中统一采购。学校办公用品的采购

必须坚持“计划、适用、透明“的原则，采购原则上实行各部门学期

初按工作需要的计划，基本一次购买到位。中途确需购添物品，由购

添部门事先提出购买申请，按照审批的程序，统一购买。由各科室填

写《物品采购申请单》，提出申请，注明名称、品种、规格、数量、

用途，填写项目应完整、准确。

二、采购的申请和审批都要坚持勤俭节约的原则，力争少花钱多

办事。1000元以内（含1000元）的购置，由各科室主任填写申请、

经分管副校长审核后交由总务处采购。1000元以上的购置，经学校领

导班子会研究批准。（除开学初期统一采购办公、教学用品以外）

三、物品采购由总务处负责办理，采购必须严格按照区采购办文

件精神执行。购买专业性强、科技含量高或性能、用途特殊的物品时，

吸收专业人员或使用人员直接参与。采购人员应以高度负责的态度，

认真考察市场，采用询价机制，所购物品物美价廉，并对所购物品的

质量和价格等负责。

四、凡是纳入政府采购的项目，无论数额大小，一律严格按照区

政府集中采购制度执行。未纳入政府采购项目的需根据区采购办相关

文件执行。

五、物品购置后，采购人员及时将实物交给保管员，做好入库登

记或固定资产登记，有关人员要在票据和购物清单上签字。

六、采购结算要及时，一次一清。采购一周内，采购人员负责将

相关票据和清单按本校报销管理制度执行，因特殊原因不能立即结算

的，也必须在十五天内履行清单的审核签字手续，日后凭规范的清单

办理相应的票据报销。

七、校长、副校长、各科室负责人和采购、经办、保管等有关人

员，要严格执行采购制度，照章办事。个人签字要认真审核，逐级签

字，逐级负责。

八、不符合上述制度的采购行为，学校不予承认，不予报销，后

果由经办者个人负责。

学校项目采购管理制度2

一、请购

1、各科教师凡要采购教学用品、教学设备等，均应填写物品采购

申请表。特殊情况应事先征得校长或总务主任同意后，并及时补填物

品采购申请表。

2、各班主任一般应在开学初制定采购计划，报总务主任统筹安排。

二、审批

凡请购学校办公用品者，均应由学校校长审批。

三、采购

1、购买仪器、设备、材料等各种物品，由总务处按计划统一购买，

各使用科室不得自行购买。在特殊情况下，必须自已购买时，须经校

长批准，由总务处验收入库。

2、采购员必须凭领导审批的物品采购申请表采购，特殊情况，如：

教学仪器设备可选派内行的同志协助采购，并办理交接验收手续。

3、采购员必须认真负责，确保采购用品的质量，采购的用品必须

交总务人员验收、登记、保管。

4、采购员不得将未进库的物品交请购者使用。

四、验收

保管员必须严格审核物品采购申请表、发票与采购的物品是否相

符，然后验收签名，并登记造册。

五、报销

采购员向出纳报销时，发票应有采购员的经办签名，保管员的验

收签名及学校领导的签批，同时要把物品采购申请表一齐上缴，出纳

员方可给予报销。

六、领用

1、所购物品，必须实行登记入帐制度，属固定资产类要填写固定

资产增加凭证，属低值易耗品要由学校保管员登记入帐后再领用。所

购物品要切实做到帐帐相符，帐物相符。

2、凡属易耗物品，以不浪费为原则，根据工作需要，由使用者经

总务处批准向保管室办理领用登记手续。

七、借用

凡属耐用性物品，都应填借条或借用物品登记表，期限一到应及

时归还。

1、校内教职工或科室借用，由校长审批出借。

2、校外单位或个人借用，须经学校领导审批，保管室方可出借。

3、若出现人为损坏或遗失，应照价赔偿。每学期结束时，教职工

向保管室借用的东西应全部归还，否则不得办理离校手续。

八、维修

1、各科室、年段(班级)应在期初和期末按时把财产损坏情况书面

报送总务处(或保管员)，以便及