体系文件控制程序.doc

XX电缆有限公司

种类：控制程序

编号：

名称：

体系文件控制程序

总

页数

3

附表1

附图1

页

数

1

编制

校对

会签

审核

审批

审批日期

修改记录

记录

编号

修改生效日

修改页

修改内容及理由

编制

校对

会签

审核

审批

种类：控制程序

编号:

名称：

体系文件控制程序

总

页数

3

页

数

2

1目的

本控制程序规定了XX电缆有限公司的质量手册、控制程序、准则、管理类文件、技术类文件和质量记录（以下简称为体系文件）运用的基本事项，以及其在维护和提高质量管理体系中的适当运用。

2适用范围

本控制程序适用于公司质量活动中体系文件的运用和管理。质量管理体系以外的文件的控制也须参考本控制程序。

3管理职责

3.1管理者代表负责组织各部门开展质量管理体系文件的策划、编制、定期评审、修改和管理工作。

3.2质管部负责协调全公司质量管理体系文件，对各部门体系文件进行监督、指导和检查。

3.3质管部是质量手册和程序文件的管理部门，负责质量手册的编制、组织审批、督促使用、作废、组织修改、组织更新的控制，负责控制程序、准则、质量记录表格的组织审批、督促使用、作废、组织修改、组织更新、收集、分类、整理、归档的控制。

3.4各部门负责与本部门相关控制程序、准则、质量记录表格的编制，负责本部门管理类文件的策划、编制、组织审批、督促使用、定期评审、组织修改、组织更新和管理的控制，负责本部门质量记录的标识、收集、整理、归档、保管和处理，并收集与其有关的文件。

3.5总工程师负责组织技术部、质管部开展技术类文件的策划、定期评审工作；技术部和质管部是技术类文件的管理部门，负责技术类文件及相关资料的编制、组织审批、督促使用、作废、组织修改、组织更新的控制。

3.6总工程师负责组织适当范围外来文件的引用部门开展适当范围外来文件定期评审工作，适当范围外来文件的引用部门负责其收集、督促使用、作废、更新和管理的控制。

3.7企管办资料室负责质量管理体系文件的鉴定、收集、整理、分类、归档、保管、发放、回收、销毁和统计工作，企管办负责定期开展质量管理体系文件的宣传、咨询、培训活动。

4遵守事项

为了适当地运用体系文件，公司全体员工有义务遵守下列事项：

a)编制、修改时通过规定的手续，通过规定人员的审批后发放。

b)确定管理者进行管理。

c)必威体育精装版版本能容易地被使用。

d)防止使用作废的体系文件，能迅速销毁作废的体系文件，有必要保存作废的体系文件时，应对其进行标识，标识应与必威体育精装版有效版本不同。

5体系文件的种类、定义和约束关系

体系文件的种类、定义见附表1，体系文件的约束关系见附图1。

6控制程序

6.1编号

质管部负责对质量手册、控制程序、准则及质量记录表格进行统一编号，企管办资料室负责对部门作业性文件进行统一编号，按照《体系文件编号准则》执行。

6.2格式及编制

6.2.1质量手册、程序文件的格式及编制按照《质量手册·程序文件格式及编制准则》执行。

6.2.2部门作业性文件、质量记录表格的格式及编制须参照《质量手册·程序文件格式及编制准则》的

△1

生效日期

修改生效日

种类：控制程序

编号:MX/CXWJ-4.2.3-01

名称：

体系文件控制程序

总

页数

3

页

数

3

要求。

6.3制订、修改、废除

体系文件的制订、修改、废除按照《体系文件制订、修改、废除准则》执行，体系文件的编制、管理部门见附表1。

6.4发放、回收、保管

体系文件的发放、回收、保管按照《体系文件发放、回收、保管准则》执行。

6.5有效性管理

6.5.1在公司计算机系统中设立专门文件夹，共享体系文件，质管部负责将必威体育精装版有效版本的质量手册、控制程序、准则和质量记录表格存于公共文件夹，技术部/质管部负责将必威体育精装版有效版本的技术类文件存于公共文件夹，企管办资料室负责将管理类文件存于公共文件夹，当文件发生修改时，相关部门应对被修改文件的电子文档进行更新。

6.5.2体系文件发放时，由企管办资料室统一复印、发放，如果需发放的是受控文件，则必须在其受控版本的封面加盖红色的“受控文件”印章，不得在受控文件的使用场所使用无加盖红色的“受控文件”印章的无效文件。

6.5.3文件所属管理部门应定期检查现行有效文件的的保存状态，确保管理现场、生产现场摆放和使用的都是必威体育精装版有效版本文件，并监督必威体育精装版有效版本文件的贯彻实施情况。

6.6普及全员质量意识

企管办应定期开展质量管理体系文件的宣传、咨询、培训活动。

6.7适宜性评审

6.7.1