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必威体育精装版ISOTS221632022一整套程序文件(轨道交通业质量
管理体系)
02能力管理控制程序
03过程转移及外包控制程序
04特殊过程(工序)控制程序
05工装管理控制程序
06生产设备控制程序
07不符合输出控制程序
08不符合和纠正措施控制程序
09投标管理程序
10经营规划管理程序
11知识管理程序
12制程管制程序
13首件验证管理程序
14项目管理程序
15变更管理程序
16风险管理程序
17老化管理程序
18采购控制程序
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19供应商管理程序
20产品防护管理程序
21产品和服务要求控制程序
01成文信息控制程序
1.0目的
防止成文信息误用、错用,确保质量/环境/职业健康安全管理体系及
日常经营中使用的成文信息能迅速、正确流通并处于受控状态,保证相关
部门能适时得到有效版本成文信息。
2.0适用范围
本程序适用于质量/环境/职业健康安全管理体系及日常经营中所有成
文信息的管理(包括外来成文信息的控制)。
3.0术语和定义
本程序成文信息采用GB/T19001:2022IDTISO9001:2022、
ISO14001:2022、OHSAS18001:2007和ISO/TS22163技术规范的术语、定
义及缩略语。
4.0职责
4.1综合管理部负责全公司成文信息控制的归口管理,包括人事、行
政及政府机关公文等各类
外来成文信息,并对与公司战略、目标、人事、环境、职业健康安全、
行政管理有关的内、外部成文信息控制。
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4.2质量管理部负责对质量管理体系和质量控制相关成文信息的管理
及质量档案的整理归档,
并负责外发相关方外部机构的相关成文信息。
4.3营销中心负责销售合同和顾客成文信息的控制,并负责外发外部
相关方(客户)的相关成
文信息。
4.4研发部负责与产品有关的技术成文信息的控制、相关标准的收集、
提供。
4.5供应链管理部负责与采购物流相关的成文信息控制,并负责外发
外部供方的相关成文信息。
4.6各部门负责本部门有关的支持性成文信息编制以及各下发成文信
息的使用和保管,部门存
档的成文信息,需将成文信息目录汇总至综合管理部,每半年更新一
次。
5.0程序
5.1成文信息的分类:
一级成文信息:质量手册、环境安全管理手册。
二级成文信息:程序成文信息、RAMS/LCC手册、焊接手册、技术标
准。
三级成文信息:检验成文信息、工艺成文信息、技术条件、试验大纲、
管理办法制度、作业规定。四级成文信息:表单、记录。
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外来成文信息:
3)相关部门及时跟踪处理外来成文信息的更改和换
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