风险辨识分级管控专项培训：两个“清单”识别.ppt

*****PART02指按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。PART031、公司成立“风险辨识管控”工作领导小组，制定“风险辨识管控”工作实施方案并下发，全员学习培训。（2月18日前）2、各单位成立“风险辨识”工作小组，组长由各单位负责人担任，成员为各专业技术员及班组长。（3月1日前）3、梳理更新“两个清单”。即《作业活动清单》、《设备、设施清单》。（3月31日前）4、开展风险辨识、评价工作。“两个清单”完成后，对于作业活动，采用工作危害分析法（简称JHA）进行辨识；对于设备设施，采用安全检查表法（简称SCL）进行辨识；对于作业环境，采用作业条件危险性分析评价法（LEC）进行辨识（各部门和厂前区各办公场所采用作业条件危险性分析评价法（LEC）进行分析评价。期间组织两次评比活动：●车间（中心）组织开展（JHA）预赛，公司对各车间（中心）活动奖励部分予以一定资金补助●公司组织（JHA）评比活动，将角逐出一等奖1名、二等奖2名、三等奖3名5、制定风险控制措施。由各辨识工作小组对各单位辨识的结果进行讨论，制定风险控制措施。填写完成《工作危害分析（JHA）记录表》、《安全检查分析(SCL)记录表》，报分管领导审批。6、对风险划分等级。依据《风险评级准则》中的标准，分别确定安全风险“红、橙、黄、蓝（红色为安全风险最高级）4个等级。划分风险分级的目的是实现对风险的有效管控。7、风险分级及管控。按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。风险分级管控的基本原则是：风险越大，管控级别越高；上级负责管控的风险，下级必须负责管控，并逐级落实具体措施。风险等级危险程度管控要求A级\1级极其危险（不可容许风险）应立即整改，不能继续作业。只有当风险已降至可接受或可容许程度后，才能开始或继续工作。一级风险的管控，由主责部门组织制定管控方案，经分管领导审核、总经理批准并挂牌督办。B级\2级高度危险应制定措施进行控制管理。公司级应重点控制管理，由各专业职能部门根据职责分工具体落实。二级风险的管控，由主责部门组织制定管控方案，经分管领导批准并组织监督指导。C级\3级中度（显著）危险部室级应引起关注，负责风险的管理，并负责控制管理，所属车间具体落实。三级风险的管控，由主责车间制定管控方案，经监管部门审核、分管领导审批、专业部门组织实施，公司组织监督指导。D级\4级轻度危险车间级应引起关注，负责风险的管理，并负责控制管理，所属班组具体落实。四级风险的管控，由班组负责组织实施，所属车间负责监督指导。E级\5级稍有危险（可忽略风险）员工应引起注意，班组负责控制管理，可根据是否在生产场所或实际需要来确定是否制定控制措施及保存记录。五级风险的管控，由岗位作业人员进行实施，作业班组长负责监督指导。PART04作业活动分为常规和非常规活动常规：在专属区域、按照常规工作程序或规程进行的日常作业。如出料、切换、清罐（塔、器）、加料、提（降）负荷及重要参数的调整、巡检和作业现场清理。非常规：在生产过程中，除正常生产作业以外的各类抢、检修作业、危险作业、处理应急故障、技术改造、施工建设等作业活动，都属于非常规作业。如：涉及到煤气、氧气等易燃易爆气体介质、高处作业、交叉作业、进入密闭容器或受限、起重吊装或运输超限不规则物件、作业环境恶劣以及其他有中毒、窒息、火灾、爆炸等危险的作业；需要外单位人员、机械、设备协作配合的作业；其他非本单位日常工作范畴的临时性工作任务。作业活动识别方法作业活动识别方法作业活动识别方法作业活动清单序号作业活动地点(岗位)作业活动名称活动频率备注单位：填表人：张三李四填表日期：2019年X月X日审核人：XXXX审核日期：2019年X月XX日XXXXX1XXXXXXX启呼吸气鼓风机J62315频繁、特定、定期（选其一）常规2XXXXXXX初焦油分离器清理焦油频繁、特定、定期（选其一）非常规⑴参照设备设施台帐，按照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。