SOP 退货作业规范 V0 2_1.pptVIP

门店供应商退货作业规 范乐购TESCOSOP使用手册文档状态草案版文档编号OP-000版本V00-02-01版本日期2007-02-15撰写单位T.O.M. 1乐购TESCOSOP使用手册

一、目的2乐购TESCOSOP使用手册规范门店与供应商退货流程,提高门店库存商品周转率,并减少厂商负帐款产生。门店供应商退货作业规范二、范围乐购公司所属各营运区/店群/分店适用之。

三、门店供应商退货作业规范RACI（权责划分）门店供应商退货作业规范3乐购TESCOSOP使用手册

四、门店供应商退货作业规范内容4乐购TESCOSOP使用手册集中清理需退货的商品开列手工的退货申请单采购签核通知供应商退货商管和营业、防损会点并在手持终端机上Keyin系统自动打印退货明细表供应商领取退货门店供应商退货作业规范

门店供应商退货作业规范五、门店供应商退货作业规范流程5.1.门店供应商常规退货作业规范流程5乐购TESCOSOP使用手册

门店供应商退货作业规范五、门店供应商退货作业规范流程5.1.门店供应商常规退货作业规范流程6乐购TESCOSOP使用手册

五、门店供应商退货作业规范流程门店供应商退货作业规范5.1门店供应商常规退货作业规范流程7乐购TESCOSOP使用手册

门店供应商退货作业规范五、门店供应商退货作业规范流程5.2门店供应商特殊退货作业规范流程8乐购TESCOSOP使用手册

门店供应商退货作业规范五、门店供应商退货作业规范流程5.2门店供应商特殊退货作业规范流程9乐购TESCOSOP使用手册

六、门店供应商退货作业规范步骤门店供应商退货作业规范6.1常规退货作业规范步骤步骤1 退货整理步骤2 填写《商品退货申请单》（附件7.3）,由经副理签核步骤3 《商品退货申请单》交付采购签核10乐购TESCOSOP使用手册

六、门店供应商退货作业规范步骤门店供应商退货作业规范步骤4 采购查核厂商帐款,签署后交回营业步骤5 营业将需退货信息传递于商管并通知供应商步骤6 供应商回复步骤6.1供应商十日内未回复的,可以进入特殊退货程序步骤6.2供应商回复“退货商品可由店方任意处置的”,可以进入特殊退货程序步骤6.3供应商回复并约定取回退货日期的,进入常规退货程序下一步步骤7待退商品存放11乐购TESCOSOP使用手册

六、门店供应商退货作业规范步骤门店供应商退货作业规范步骤8商管人员持手持式终端机进行退货KEY-IN及系统操作步骤9商管人员在手持式终端机输入操作者工号并对每个商品选择使用一个合适的原因码。从菜单选择新退货每个退货单品都应有合适的原因。12乐购TESCOSOP使用手册

六、门店供应商退货作业规范步骤13乐购TESCOSOP使用手册门店供应商退货作业规范步骤10步骤10.1步骤10.2步骤10.3步骤10.4会点与验收退货KEYIN并确认商管课人员和营业单位人员共同汇点退货商品数量退货商品清点完后各相关人员签字确认厂商取回退货时，门店必需有实际退货的商品实物给厂商门店如发生空退现象（除有厂商回执确认退货不取，由门店处理；或未经店总及营运长的许可，比如:补损），所有相关签单人员（营业、商管、防损）记大过一次或除名的处罚厂商取走并签字确认如厂商退货验收单与实物不符:A.厂商放弃短缺商品（由厂商在退货报表上注明并签字同意）B.补订单（门店补开订单，由营业、商管、防损在订单上签字确认后，附补订单原因说明所有空进退单都须知会财务部并加以说明。“空退/进”订单只有在得到店总审核提交营运长签字后，才可KEYIN步骤10.5步骤10.6步骤10.7入系统,并需要知会财务部,说明具体状况

六、门店供应商退货作业规范步骤步骤11关闭在HHD上已经确定的退货,然后在门店后台管理系统上检查退货明细,确认后,系统将自动打印退货明细表（退货验收单）厂商、营业、商管和防损在退货验单上签字。厂商领取退货步骤12门店供应商退货作业规范14乐购TESCOSOP使用手册

六、门店供应商退货作业规范步骤步骤1 在厂商答复不取货或已超过10天未答复的状况下,门店进入特殊退货流程。商管与营业会点并KEY-IN。会点验收key-in后,须在SL系统上作暂时保存（此退货信息将在系统内保存15天,并且暂时不会扣除库存。）步骤2 门店发送挂号信书面通知厂商领取退货；10天后,无论厂商回复与否,商管均关闭保存,库存将即时扣除；营业对退货贴红标,并追踪退货时效；营业妥善保存“退货报表”（部门必须专门存档）以方便对已退货厂商的未提货商品做退货追踪门店供应商退货作业规范6.2特殊退货作业规范步骤会点验收key-in后,须在SL系统上作暂时保存1