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医药集团差旅费管理暂行规定

一、为加强公司出差管理工作，严明出差纪律，特制定本

办法。

二、差旅费管理原则

（一）预算并分解差旅费指标。公司差旅费实行年度总额

控制，根据公司以前年度差旅费实际发生额以及年度预计情

况，预算差旅费总额，分解落实到各责任部门。

（二）加强各部门的自控管理。各相关部门应在差旅费分

解限额内，加强各部门的自控管理，合理安排当年差旅费，严

格在限额范围内控制使用差旅费。特殊情况需超额使用差旅费

的，必须报总经理同意。

（三）对自备车辆出差200公里以内的原则上当天往返，

不报销住宿费；各业务部门差旅费实行台帐管理，费用分计。

三、出差审批程序

（一）公司各级人员出差，须事先填写《出差申请表》（见

附件），按下列程序审批。

一般员工省内出差由部门经理批准，部门经理出差由分管

副总经理批准，副总经理出差由总经理批准。

副总经理及其以下员工省外出差，经逐级审核后，一律由

总经理批准。

（二）如有特殊原因未能及时办理和报批《出差申请表》

的，返回后应在二个工作日内及时补办，如未补办或补办未获

批准的，按旷工论处。

四、差旅费预借管理

（一）员工出差预借差旅费，须凭批准后的《出差申请表》

及其它必需凭证到财务部办理有关手续。

（二）本着“前帐不清、后帐不借”的原则，办理差旅费预

借手续时，员工前帐未清的，无特殊情况不得办理新一次借款

手续。

五、差旅费报销管理

（一）差旅费报销按下列程序实行分级审批：

省内出差，按费用额度，1000元以下（不含1000元）的，

由财务分管副总审批，财务分管副总的差旅费由总经理审批；

1000元以上（含1000元）的，由总经理审批。

省外出差，差旅费报销，经逐级审核后，一律由总经理审

批。

（二）员工出差返回后须在一周内凭《出差申请表》及其

它必需凭证到财务部办理报销手续。

（三）财务部门负责差旅费报销审核，并在《出差申请表》

中填写实际出差时间。《出差申请表》由出差人员交办公室（部

门）备案。

六、差旅费标准

（一）住宿费

1.一般员工出差，执行标准为：省内1人100元/天（2人

每天各70元），省外120元/天，特区150元/天。

2.公司中层负责人出差，执行标准为：省内120元/天，省

外140元/天，特区180元/天。

3.公司领导本着节约的原则，住宿费实报实销。领导随行

人员可根据领导住宿费标准报销（不超出一般员工出差标准50

元）。

4.会议安排的住宿费实报实销。

5.住宿费超标50元（含50元）以内的，个人自付50％；

超标50元以上的，个人自付70％。节支50元（含50元）以

内的，奖励个人20％；节支50元以上的，奖励个人30％。奖

励款随差旅费一并报支。

（二）交通费

1.工作人员出差外地或在市内公务，原则上不得乘坐出租

车。确因工作需要，需在车票反面说明理由，经公司分管领导

审批报销。

2.工作人员出差，对乘坐飞机实行从严控制，目的地有直

达火车原则上不得乘坐飞机，因公务紧急，须乘坐飞机的，应

报公司领导批准。

（三）出差补助

1.省内出差，省内住勤、在途每天补助30元。

2.省外出差住勤、在途每天补助40元。

3.合肥市郊（长丰、肥东、肥西）每天补助10元。

4.经组织批准参加市外短期培训，一个月以内按上述标准

补助；超过一个月的，按超过天数每人每天补助10元。

5.参加会议的人员只发在途补助。

6.长期驻外人员，特区（含广州）的每天补助30元，其他

地区每天补助20元。

（四）乘车补助

1.夜间乘坐长途汽车、轮船统舱超过6个小时的，每人每

次补助20元。

2.夜间乘坐火车未购卧铺票的，按直快票价的60％、特快

票价的50％补助。

（五）外地招待费

工作人员出差外地，因公务发生的招待费用，按招待费管

理规定执行。

七、出差纪律