AI-MM-120-V1成品的发货-对太太医贸.docVIP

太太药业股份有限公司ERP二期项目

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业务名称：成品的发货-对太太医贸

作者：

SAP项目组

保存日期：

SAVEDATE\@yyyy年M月d日2003年4月23日

参考资料：

状态：PAGE\#页：#

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请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。

交付签字：

发布日期：

DATE\@yyyy年M月d日2003年4月25日

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文档号：FILENAMEAI-MM-120-V1文档号：FILENAME

文档号：FILENAMEAI-MM-120-V1

文档号：FILENAMEAI-MM-010-V1

密件:仅供太太药业内部使用

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说明：

2003/04/11-17日，按太太药业ERP-SAP项目的要求，MM模块系统实施顾问组对太太药业海滨制药有限公司进行了第一次初步调研，本次调研采取的方式是各模块顾问将要了解的问题点列出清单，太太药业股份有限公司相关人员根据顾问的问题点进行介绍。此次调研的目的是了解太太药业股份有限公司的基本状况及近期可以预见的一些变化，从而为项目实施提供一个大致的范围。下面是顾问对储运部作为调研对象，并分别对相关部门进行了拜访。

受访单位/部门

受访人/职位/通讯方式

时间

主题

储运部

孙万鹏

2003/04/10-17

成品的发货-对太太医贸的流程调研

本文档有太太药业ERP项目组人员何斌与神州数码实施顾问李秦军、赵双伟共同编写，由神州数码实施顾问李秦军、赵双伟整理。

文档修改记录

文档状态

最后修改日期

初稿

SAVEDATE\@yyyy年M月d日2003年4月23日

确认和批准PAGE\#页：#

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如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。

该文档需要以下人员确认：

姓名

签名

日期

孙万鹏

该文档需要以下人员批准：

姓名

签名

日期

存档

该文档存档在太太药业股份有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件。

流程描述：

介绍储运部成品的发货流程（仅对太太医贸经营品种的发货）

相关岗位职责分工

客帐部：分管会计负责在SAP系统创建外向交货单，生成《发货通知单》。

储运部：电脑录入员打印《发货通知单》，将通知单数据输入原有储运管理系统，打印《产品调拨单》交仓管出库，凭调拨单在SAP中拣配、过帐。

仓管员：负责凭调拨单出货、搬运工装车。

发货员：负责装车验货，完成货物交运手续。

流程详述

流程名称：成品的发货—对分部库房及客户

备注

在原有储运管理中输入发货相关信息，并指定产品批号。

调拨单寄两联至分部，分部留存一联，另一联签收后寄回客帐部存档。

单据/报表

MM058发货通知单

MM059产品调拨单

MM060售出确认书

MM061成品总帐

MM062出库清单

MM063月出库清单

MM064库存月报表

MM065当日成品库存报表

MM066发运跟踪表

问题分析

到货不及时较难控制

当成品还处于待检状态时，出库应加强控制

分部特殊到站地、收货人等在发货通知单上不能体现