02内审审核行程计划表及内审检查表.pdf

内审审核行程计划表

目的﹕根据管理体系的标准及公司的相关文件来评核本组织的质量环境体系。

为第三方审核做好准备.

范围﹕本公司产品从进料、生产到售后服务的所有过程及涉及的所有部门。

审核标准﹕ISO9001:2000及ISO14001：2004条文，本公司管理体系文件及相关法律

法规，客户订单要求等。

本次内审日期﹕2008年8月10日.

时间A组B组

8:00-8:30首次会议

部门总经理行政部

4.1/4.2.1/5.1/5.2/5.3/5.4/5.5.1/5.

质量要素

8:30-9:305.3/6.1

环境要素

4.1/4.2/4.4.1/4.6/4.4.3/4.4.6/4.5.3

部门管理者代表资材部

4.2.2/5.5.2/8.1/8.2.2/8.2.3

9:30-10:30质量要素

5.5/7.4.1/7.4.2/7.4.3

4.2/4.3.1/4.3.3/4.4.6/4.4.7

环境要素4.1/4.2/4.3.3/4.4.1/4.4.4/4.5.5

部门品质部生产部

10:30-11:50质量要素4.2.3/4.2.4/5.4.1/5.5.1/5.5.3/7.5.7.5.3/7.5.4/7.5.5/8.2.3/8.3/

3/7.6/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.58.4/8.5

4.2/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.5/4.5.1/4.

环境要素4.3.1/4.3.3/4.4.6/4.4.7

5.2/4.5.4

11:50-13:30中餐及休息

部门工程部财务部业务部

5.3/5.4.1/5.5.1

5.2/5.4.1/5.5.1/7.2.1/7.2.2/

13:30-15:00质量要素/7.1/7.5.1/7.5.57.2.3/8.2.1

/8.2.3/

4.3.1/4.3.2/4.4.4.3.1/4.3.2/4.4.

环境要素4.3.1/4.3.2/4.4.3/4.4.6

3/4.4.63/4.4.6

15:00-16:00审核组内部会议/整理审核结果/纠正预防措施报告

16:00-17:00末次会议