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信息技术服务管理体系内部审核检查表

（ISO/IEC20000-1:2018）

编号：

条款审核要点审核记录审核结论

4.11.组织是否确定与其宗旨和战略相关

理解组织并且影响其实现服务管理体系预期结

及其环境果能力的外部和内部因素？

4.21.组织是否确定服务管理体系及服务

理解相关的相关方？

方的需求2.组织是否确定相关方要求？

和期望

1.组织是否确定服务管理体系的边界

及其适用性，以建立其范围？

4.3

2.服务管理体系的范围定义是否包括

确定服务

范围内的服务以及管理和交付服务的

管理体系

组织名称？

范围

3.服务管理体系的范围是否保留成文

信息，可获得并得到保持？

4.41.组织是否按照本标准的要求，建立、

服务管理实现、维护和持续改进服务管理体系，

体系包括其所需要过程及其相互作用？

5.11.最高管理层应通过哪些方式证实其

领导和对服务管理体系的领导作用和承诺？

承诺

1.最高管理层是否制定了服务管理方

针？

2.服务管理方针是否适应组织的宗旨

和环境并支持其战略方向？

5.2.1

3.服务管理方针是否为建立服务管理

制定服务

目标提供框架？

管理方针

4.服务管理方针是否包括对满足适用

的服务管理相关要求的承诺？

5.服务管理方针是否包括对持续改进

服务管理体系及服务的承诺？

1.服务管理方针是否可获取并保持成

文信息？

5.2.2

2.服务管理方针是否在组织内得到沟

沟通服务

通？

管理方针

3.服务管理方针，适用时，是否可为相

关方获取？

5.31.最高管理层是否确保与服务管理体

组织的角系及服务相关岗位的责任和权限得到

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条款审核要点审核记录审核结论

色，责任和分配和沟通？

权限2.最高管理层是否分配责任和权限？

1.当策划服务管理体系时，组织是否考

虑到内外部因素和相关方要求，并确定

需要应对的风险和机遇？

2.组织是否确定有关的风险；风险对客