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第一章总则

第一条NC系统作为业务操作系统及资源管理系统，为确保其安全性、完

整性、时效性、准确性和明确职责权限，发挥其管理、控制与服务的功能，特制

定本运行管理规范。

第二条适用NC系统的使用人员。所有配置、管理、操作NC系

统的人员都必须遵循并严格执行。

第三条NC系统作为业务管理系统，凡涉及到上线模块的业务必须在系统

中进行操作，否则视为或无效并将对系统外操作的各类予以罚处。

第二章管理职责、分工

第四条系统的运行，需要明确的职责与分工。系统运行管理按照业务管理、

、检查监督划分权责。

第五条各业务单位作为系统业务管理单位的职责，应当：

1、负责确定所在模块操作人员的权限和确保该模块数据的及时性、准确性、

完整性；

2、负责组织本单位人员的系统应用技能培训，确保人员系统应用技能符合

系统需要。严格按照运行规范、操作手册要求使用系统；

3、持续关注系统业务流程的科学性、严谨性、安全性；有效促进信息化管

理的不断提升；

4、在的权限内做出公共基础资料信息的决定及；

5、负责收集及办理（指定专门部门或专人）本单位人员于系统应用中的各

项申请单。

第六条行政部系统管理分部（以下简称系统分部）负责信息系统的建

设、日常管理以及与各使用单位的联络工作。具体职责为：

1、负责内计算机信息系统的建设、管理和，确保系统安全运行，

实时系统运行状况、处理突发、强化安全意识，自觉遵守信息系统

管理的各项规章制度；

2、负责系统硬件设备的管理和，确保系统处于良好的运行状态。完整、

准确地记录NC系统的运行、日志；

3、负责系统数据和其他重要资料的备份及其管理工作；

4、严格按故障处理管理制度及时、准确地处理系统出现的故障。

5、按规范要求各项

第七条财务部设置的电算化经理，其于系统中的职责为：

1、负责平台的；

2、集中及办理各级财务人员提交的各类系统使用申请单；

3、定期收集各级财务人员各项系统问题；

4、行使系统中部分业务决策部门信息审核职责；

5、沟通与协调系统中涉及的财务事项；

第三章检查监督与安全

第八条成立由COO担任组长的“系统运行检查监督小组”，由5-7人

组成，小组成员包括但不限于财务部、审计部、系统分部人员；在专业力量

不足于执行任务时，应当聘请外部专业机构或人员参加。检查监督小组的主要职

责是：

1、定期（至少每季度一次）不定期检查系统运行是否符合规范及内控要求，

并就检查情况形成检查报告；

2、检查系统使用部门、人员的业务操作能力与应用水平；

3、就检查情况，对于、、不胜任的，经小组成员少数多数同意

后，对相关人员做出处分、的处理；

4、就检查情况，对于系统运行不规范的组织整改。

第九条审计部、财务部稽核分部应