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合同管理内部控制制度--第1页
合同管理内部控制制度
合同管理内部控制制度
一、目的和范围
本制度旨在建立和完善合同管理的内部控制体系,确保公司在
合同签订、履行和变更过程中的合法性、效力和风险控制。
本制度适用于公司内部所有合同的管理和执行过程。
二、合同管理的基本原则
1.合同管理的原则包括合法性原则、自愿协商原则、平等互利
原则、诚实信用原则、公平竞争原则等。
2.合同管理的四个基本要素包括合同的订立、履行、变更和终
止。
三、合同管理的流程和责任
1.合同订立的流程和责任:
a.甲方提出合同需求,并编制合同草案。
b.甲方和乙方进行协商,达成合同内容并核对合同条款。
c.双方进行法律风险评估和审核,确保合同符合相关法律法
规。
合同管理内部控制制度--第1页
合同管理内部控制制度--第2页
d.双方签订正式合同,并保留相应的合同备案资料。
2.合同履行的流程和责任:
a.甲方和乙方按照合同约定履行各自的义务。
b.甲方和乙方及时反馈履行情况,并解决合同执行过程中出
现的问题。
c.甲方和乙方共同确认履行结果,并进行相关的验收和结算。
3.合同变更的流程和责任:
a.甲方提出变更需求,并编制变更申请书。
b.甲方和乙方进行协商,达成变更内容并核对变更条款。
c.双方进行法律风险评估和审核,确保变更符合相关法律法
规。
d.双方签订正式变更协议,并保留相应的变更备案资料。
4.合同终止的流程和责任:
a.甲方或乙方提出终止合同的申请,并说明终止的理由。
b.双方进行协商,达成终止合同的方式和条件。
c.确认合同终止后的各项权益及责任处理。
四、合同管理的风险控制和内部控制措施
合同管理内部控制制度--第2页
合同管理内部控制制度--第3页
1.风险评估和审核:
a.在合同订立、履行、变更和终止过程中,实施风险评估和
审核,并记录评估和审核结果。
b.根据评估和审核结果,采取相应的控制措施防范和管理风
险。
2.操作流程控制:
a.设立明确的操作流程和环节,确保合同管理的科学性和规
范性。
b.制定操作指引和操作手册,指导员工按照规定的流程和要
求开展合同管理工作。
3.内部审计和监督:
a.定期进行内部审计,检查合同管理活动的合法性、规范性
和效果性。
b.设立合同管理部门或岗位,负责对合同管理活动的监督和
监管。
5、所涉及附件如下:
附件一:合同管理流程图
附件二:合同审批表格模板
合同管理内部控制制度--第3页
合同管理内部控制制度--第4页
附件三:合同备案资料清单
6、如下所涉及的法律名词及注释:
1.《中华人民共和国合同法》:合同法是我国民法总则的一部
分,主要规定了合同的订立、履行、变更和终止等相关事项。
2.《中华人民共和国民法通则》:民法通则是我国
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