质量部日常工作流程.doc

电线电缆质量部日常工作流程

质量部日常工作流程图

（一）计量管理工作流程

计量器具申请配置工作流程

退回申请不同意配置

退回申请

不同意配置

审核、审批书面配置申请登记、发放验收、入库通知采购获准配置纳入管理

审核、审批

书面配置申请

登记、发放

验收、入库

通知采购

获准配置

纳入管理

使用部门

使用部门

提出书面配置申请

计量器具周期校准工作流程

维修再检不合格报废处理

维修再检不合格

报废处理

校准合格向计量部门作校准申请建立、健全计量器具周期校准表做好器具送检或来厂校准的准备工作校准资料归档登记台帐维修再检合格

校准合格

向计量部门

作校准申请

建立、健全

计量器具周期校准表

做好器具送检或来厂校准的准备工作

校准资料归档

登记台帐

维修再检合格

校准不合格

校准不合格

执行报废申请流程

执行报废申请流程

（二）电线电缆原材料报检反馈流程

备注：1）由原材料库管员填报《原材料报检反馈单》一式两

备注：1）由原材料库管员填报《原材料报检反馈单》一式两份向理化室报检；

2）对经检验判为合格或可以使用者，可发放投用；

3）对判为不合格，又无《原材料（产品）紧急放行审批单》者，一律不准发放投用。

4）其它：详见并执行公司《产品检验制度》、《不合格品控制程序》和《产品标识和可追溯性管理制度》。

原材料采购入库

原材料仓库

原材料仓库

报检

填写检验原始记录表单报告、反馈（记录归档）

填写检验

原始记录表单

报告、反馈

（记录归档）

抽样、制样

检验试验

实验室

受理报检

判定合格，将在“检验结果”栏签章的报检单一联送达仓管员；若不合格，出具书面的《

判定合格，将在“检验结果”栏签章的报检单一联送达仓管员；若不合格，出具书面的《不合格质量反馈单》和《报检单》一并反馈至采购和仓库。

《原材料报检反馈单》

《检验原始记录表格》《记录控制程序》

《原材料检验规范》《检验作业指导书》

（三）生产过程检验工作开展流程

上

上班后对各机台

依次进行首次检验

记录检验情况

记录检验情况

合格

合格

通知机台继续生产

通知机台继续生产

对取样样品检验并记录检验结果

对取样样品检验

并记录检验结果

调整

调整

合格

反馈检验结果

反馈检验结果

不合格马上通知机台调整

不合格

马上通知机台调整

调整不合格

调整

不合格

执行《不合格控制程序》

执行《不合格控制程序》

下一频次对各机台依次巡

下一频次对各机台

依次巡回检验

不合格信息的跟踪、验证等处理完毕后信息归档

不合格信息的跟踪、验证等

处理完毕后信息归档

停机并让车间逐级请示处理，开具《不合格信息反馈单》，并在反馈单上跟踪记录调整过程

（四）不合格原材料控制流程

通知可投用合格

通知可投用

合格

外购原材料入库、报检实验室抽样检验

外购原材料

入库、报检

实验室

抽样检验

反馈采购要求厂家改进、预防让步接收

反馈采购要求厂家改进、预防

让步接收

降级使用不合格质量反馈单不合格评审不合格

降级使用

不合格质量反馈单

不合格评审

不合格

技术部调整工艺并指导生产

技术部调整工艺并指导生产

通知供应商办理采购部更换、退货质量部复检、确认生产过程发现原材料不合格

通知供应商办理

采购部

更换、退货

质量部

复检、确认

生产过程发现

原材料不合格

（五）不合格产成品控制流程

转序、入库合格

转序、入库

合格

公司生产的产品、半成品操作工自检检验员专检不合格合格让步让行

公司生产的

产品、半成品

操作工自检

检验员专检

不合格

合格

让步让行

车间落实返工检验员复检返工返修

车间落实返工

检验员复检

返工返修

不合格不合格质量反馈单不合格评审

不合格

不合格质量反馈单

不合格评审

技术部调整工艺并指导生产降级，改作它用

技术部调整工艺并指导生产

降级，改作它用

执行报废审批程序报废处理

执行报废审批程序

报废处理

（六）重大不合格项评审流程

不合格信息输入

不合格信息输入

责任部门实施、反馈对不合格项评审决定整理、签