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年度委托追偿项目方案

投标方案

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目录

第一章财务会计制度4

1.1.总则4

1.1.1.财务会计制度4

1.1.2.会计核算6

1.2.电催作业流程14

1.2.1.电话催收流程图14

1.3.电话催收策略15

1.3.1.案件分析15

1.3.2.过单15

1.3.3.重点催收17

1.4.投诉管理办法22

1.4.1.投诉控制办法22

1.4.2.投诉处理办法24

第二章质检管理制度28

2.1.质检合规管理(适用全体员工)28

2.1.1.总则28

2.1.2.催收质检规则以及违规管理28

2.1.3.催收作业违规公示36

2.2.重大突发事件应急处理规定39

2.2.1.突发事件应对制度39

2.2.2.灾难预防流程40

1

2.2.3.灾难恢复流程41

2.3.现场稽核管理办法47

2.3.1.稽核管理制度47

2.3.2.培训制度50

2.3.3.数据传输及保管措施54

第三章信息安全管理制度57

3.1.信息安全57

3.1.1.安全管理制度57

3.1.2.数据、文件安全必威体育官网网址机制61

3.1.3.系统安全管理66

3.1.4.监控、录音信息安全管理68

3.2.必威体育官网网址制度72

3.2.1.必威体育官网网址制度72

3.2.2.分支机构管理制度74

3.2.3.机房管理制度78

第四章员工手册80

4.1.总经理致辞80

4.1.1.亲爱的新同事80

4.2.公司概况82

4.2.1.公司简介82

4.2.2.入职指引84

4.2.3.员工规则86

4.2.4.考勤制度88

4.2.5.劳动合同95

2

4.2.6.奖励与处分99

4.2.7.附则102

3

第一章财务会计制度

1.1.总则

1.1.1.财务会计制度

为了加强经营管理和会计核算工作，根据《中华人民共

和国会计法》、公司章程和总公司财经管理制度及国家其他

有关法规的规定，结合本公司经营特点，特制定本制度。

本公司设置独立的财务部门，配备必要的财务人员，办

理公司的财务会计工作。

财务部门要依法合理筹措资金，并有效使用资金。既要

做到广泛筹集资金和组织资金来源，满足日常行政办公需要，

又要降低筹资成本，有效使用资金，提高资金使用效率。

财务管理部门应明确财务会计人员的岗位、职责分明、

实行岗位责任制。

按照科学管理的要求，建立健全企业内部管理制度和内

部财