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辅材采购管理制度

辅材采购管理制度（精选14篇）

辅材采购管理制度篇1

一、采购管理制度

1、供应部门应根据公司生产部门的计划，按时按量地采购符合公

司规定的质量要求的原、辅材料；商务谈判必须要有3人以上的人员

参加，商务谈判的内容（价格、质量、交货方式、付款方式）要及时

的向公司主管领导汇报，并经总经理同意后方可签订合同；合同内容

要采用集团公司规定的合同文本后，才可与供应商签订。在合同上注

明质量、价格、交货方式、付款方式等要求，同时向供货单位索要品

质检验单，必要时质检部门可到原、辅料产地进行予检。

2、原、辅材料进厂：供应部门应提前向质检部门提交物料检测申

请单，质检部门及时安排计量，并在规定的时间和规定的地点完成采

样、制样、化验、开出分析报告单，经质检部门负责人复核后，加盖

质量检验专用章作为“进出厂物品检测单”，并填明数量、质量、级

别等，分别保送财务、供应作为结算依据。分析报告单同时报送技术

部门、生产部门。

3、对于经检验不符合公司规定的质量要求的原、辅材料，供应部

门有权提出复检，复检仍不合格，财务暂时不予付款，由供应部门通

知供货单位前来协商处理，如协商不成，则在具有国家认定资质的单

位进行仲裁，执行合同最终以仲裁结果为依据。

二、原、辅材料入库检验流程

1、原、辅材料进厂：供应部门必须提前一到二天书面通知质检部

门，注明供货单位、物料名称、数量、批次、进厂日期等，由质检部

门安排计量、采样、制样，上述过程必须严格按照国家或行业标准进

行，并让供货单位全程监督并得到认可。同时供应部门必须提前一到

二天书面通知原料库管，由原料库管人员安排堆放。

2、已计量的原、辅材料由库管人员按不同的品种堆放，不能混杂，

插牌标明品名，分析报告单未送达不准使用，否则追究库管人员或使

用单位人员的责任。

3、每批原、辅材料计量结束时，质检部门立即会同供货方或公司

供应部门按国家或行业标准进行采、制样。样品一式三份，一份公司

质检部门安排化验、一份交供货单位、一份经双方共同签字封口作为

仲裁样品放公司质检部门保存，保存期为三到六个月，质检部门必须

在规定的`时间化验出来，报技术部门和生产车间通知使用。

4、双方共同采样的分析结果和供方结果在国标允差范围内，质检

部门才能开出结算用的“进出厂物料检测单”。若双方超差，则按合

同约定的具有国家认定资质的单位进行仲裁，以仲裁结果作为结算依

据。

5、每批物料必须判明级别、若质量达不到公司规定的质量要求，

质检部门书面通知财务暂停付款，并及时向公司领导汇报，由公司领

导集体研究后再作处理。

6、未经采样的物料车间私自使用，追究车间和原料库责任。

7、结帐一律以质检部门开出的“进出厂物料检测单”为准，否则

追究财务部门责任。财务部门在结帐时如发现对方发票与我方“进出

厂物料检测单”数字有出入，应暂停付款，并及时请示公司领导，由

公司领导商定后处理。

8、物料的计量、取样、制样、分析的监督控制管理办法另定。

辅材采购管理制度篇2

为保证本公司食品的质量安全，保障人民群众健康，保护消费者

的合法权益，依据《中华人民共和国国食品安全法》和《中华人民共

和国国食品安全法实施条例》有关规定，制定本制度。

一、本制度是为加强食品质量安全的内部管理制度，所有员工必

须自觉遵守。

二、对购进的所有原辅材料及包装材料实行进货登记，建立进货

台账并对产品进行索证、索票管理。

三、采购的原辅材料及包装材料要质量合格，包装完整，标识齐

全。

四、对进货检查验收不合格的原辅材料及包装材料实行退货或销

毁处理并做好登记。

五、对无法提供合格证明文件的原辅材料及包装材料，应当依照

食品安全标准进行检验。

六、要如实记录采购原辅材料及包装材料的名称、规格、数量、

供货者名称及联系方式、进货日期等内容。

七、进货记录和索证资料应当真实，不得涂改、伪造，保存期限

不得少于二年。

八、本单位法定代表人或负责人对购进的原辅材料及包装材料质

量安全负总责；采购部门负责查验供应商、生产商的生产许可证、营

业执照等资质条件，检查每批材料的索证资料、感官质量及包装标识，

并按要求做好进货验收和台账登记，对不合格材料进行处理并报当地

监督机构；采购部门负责到证照齐全的生产经营