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医疗器械生产质量管理规范内审检查表--第1页

医疗器械生产质量管理规范自查报告

章节条款内容检查结果判定

应当建立与医疗器械生产相适应的管理机构，具备组

织机构图。

1.1.1查看提供的质量手册，是否包括企业的组织机构图，

是否明确各部门的相互关系。

应当明确各部门的职责和权限，明确质量管理职能。

查看企业的质量手册，程序文件或相关文件，是否对

*1.1.2各部门的职责权限作出规定；质量管理部门应当能独

立行使职能,查看质量管理部门的文件，是否明确规

定对产品质量的相关事宜负有决策的权利。

生产管理部门和质量管理部门负责人不得互相兼任。

机1.1.3查看公司的任职文件或授权文件并对照相关生产、检

构验等履行职责的记录，核实是否与授权一致。

和

1.2.1企业负责人应当是医疗器械产品质量的主要责任人。

人

员企业负责人应当组织制定质量方针和质量目标。

1.2.2查看质量方针和质量目标的制定程序、批准人员。

企业负责人应当确保质量管理体系有效运行所需的人

1.2.3力资源、基础设施和工作环境。

企业负责人应当组织实施管理评审，定期对质量管理

体系运行情况进行评估，并持续改进。

1.2.4

查看管理评审文件和记录，核实企业负责人是否组织

实施管理评审。

企业负责人应当确保企业按照法律、法规和规章的要

*1.2.5求组织生产。

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企业负责人应当确定一名管理者代表。

1.3.1查看管理者代表的任命文件。

管理者代表应当负责建立、实施并保持质量管理体系，

报告质量管理体系的运行情况和改进需求，提高员工

*1.3.2满足法规、规章和顾客要求的意识。

查看是否对上述职责作出明确规定。查看管理者代表

报告质量管理体系运行情况和改进的相关记录。

技术、生产、质量管理部门负责人应当熟悉医疗器械

法律法规，具有质量管理的实践经验，应当有能力对

生产管理和质量管理中实际问题作出正确判断和处

1.4.1理。

查看相关部门负责人的任职资格要求，是否对专业知

识、工作技能、工作经历作出规定；查看考核评价记

录，现场询问，确定是否符合要求。

应当配备与生产产品相适应的专业技术人员、管理人

1.5.1员和操作人员。

查看相关人员的资格要求。

应当具有相应的质量检验机构或专职检验人员。

*1.5.2查看组织机构图、部门职责要求、岗位人员任命等文

件确认是否符合要求。

从事影响产品质量工作的人员，应当经过与其岗位要

求相适应的培训，具有相关的理论知识和实际操作技

能。