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质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表
被审核部门
项目部
时间
年月日时时
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7.1
产品实现的策划
1、是否策划了产品所需的施工过程，是否针对特定项目编制了质量计划/施工组织设计？
2、施工组织是否包括：产品质量目标、产品过程依据的标准、采用的记录、需具备的人、财、机械、计量器具？
3、原材料、各检验批、分部分项、隐蔽工程验收、过程抽样频次规定，关键特殊工程有哪些。
4、施组是否包括重要环境和重大危险源有关的方案和控制措施、产品及运行的记录
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Q7.2.3
与顾客沟通
8.2.1
顾客满意
是否建立了与顾客沟通的渠道，是否对产品满意或抱怨信息收集处理？
1、是否收集甲方、监理例会纪要，对其意见不满作出及时改进处置？
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Q7.4
采购控制
E.O4.4.6
E4.4.3
E4.5.2
1、查合格材料供方名单。
2、查采购计划、合同、信息是否充分、适宜、批准。
3、查材料进场验证并保存了验证记录。
查是否将公司的管理方针、目标指标和管理方案及时、书面传递给合格供方？要求他们遵守公司规定？
1、供方目前有无违法违规行为？
审核员：第页
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