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第二节商品采购流程
一、商品采购的流程形式
(一)新商品进货流程(代销)
(二)已销售商品的补货(订货)流程
(三)现金采购商品进货流程
二、新商品进货操作流程
(一)新商品进货操作程序
1、业务部经理根据公司经营策略和分店销售要求制订商品采购计划；
2、根据采购计划寻找供应商；
3、预约供应商；
4、业务员接待预约的供应商，初步洽谈价格和结算方式；
5、会同物价质检员审核有效证件和资料并签名。
(1)供货方营业执照复印件一份(存业务部)；
(2)供货方税务登记复印一份(存业务部)；
(3)供货方加盖公章的商品报价单一式二份(存财务部、配送中心各一份)；
(4)产品生产许可证、质量检验报告、质量合格证以及进口商品检验证书、复印件
各一份(存业务部)；
(5)提供商品样板(实物)或彩色图片；
(6)原则要求必须从厂家直接进货，若只能从厂家的代理或总经销处进货，则须出
示厂家签订的总代理或总经销委托书复印件存业务部及财务部各一份。
(7)其它商场资料，包括送货单、合同资料。
6、业务部经理根据相关资料及样品和本公司各分店商品结构情况，会同分店，每
周组织一次相关人员讨论，同时填制“新商品待引进表”，进行卖场可容量分析后，决
定是否引进。
7、业务部经理审核，确定谈判目标。
8、业务部经理审核同意进货，即安排业务员二人在预约时间内与供应商谈判，并
作好谈判记录。谈判内容包括：商品进货价格、结算方式、销售奖励、佣金、促销内容
(含要求供应商每月或每季度最少一次提供部分供应商品特价促销计划)、促销费用、赞
助费、年终返利。谈判中业务员应具备高水平的谈判技巧，使新商品能以最有利我方的
方式入场；不能进货的，即向供应商退还资料和样品。
9、物价部审核新商品价格，并拟定供应商提供的商品特价促销计划，给商场分店
制定滚动式促销计划。
10、业务部经理根据情况约供应商进行第二次谈判。
11、达成协议，业务员签定合同并填写新商品开发表，(不能进货即退还资料和样
品)同时向填制“商品上架通知单”给预收货分店。
12、物价部物价员进行市场调查，包括周边商场零售价格调查(两个以上的商场)。
13、业务部分管副经理定价。
14、业务部经理审核。
15、公司领导审核，加盖公司合同专用章，合同正式生效。
16、将新商品资料输入电脑，并打印新商品的资料清单交物价质价部核对价格是否
有误。
17、业务员第一次下订单。
18、仓库按收货流程收货。
19、仓库按调拨流程调拨到各分店。
20、畅销商品继续补货，滞销商品退货。
(二)新商品进货操作流程图
制订商品采购计划
寻找供应商
预约供应商
接待员接待
会同物价质检审核有效证件
物价员进行市场调查，分析数据
业务部会同经营管理部与分店柜组相关人员讨论
填制新“商品待引进表”
业务部经理审核，确定谈判目标
YN
安排业务员进行首次谈判退还相关资料及样品
物价部审核
达成协议，业务员签订合同退还资料及样品
填制“商品上架通知单
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