质量记录控制程序.doc

电缆有限公司

种类：控制程序

编号：XX/CXWJ-4.2.4-0

名称：

质量记录控制程序

总

页数

3

附表1～3

页

数

1

编制

校对

会签

审核

审批

审批日期

修改记录

记录

编号

修改生效日

修改页

修改内容及理由

编制

校对

会签

审核

审批

种类：控制程序

编号：XX/CXWJ-4.2.4-01

名称：

质量记录控制程序

总

页数

3

页

数

2

1目的

本控制程序规定了XX电缆有限公司（以下简称为XX电缆）的质量记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置，为质量管理体系的有效运行和产品质量符合规定的要求提供证据。

2适用范围

本准则适用于XX电缆的质量记录的控制。

3职责

各部门应编制《部门质量记录清单》（附表2），明确应管理的质量记录项目和管理职责。各部门的质量记录项目见附表3。

4控制程序

4.1质量记录表格

4.1.1设计

4.1.1.1各职能部门按职责范围和本程序要求设计本部门所需的空白质量记录表格，经部门负责人审核，报管理者代表审批后投入使用，并向企管办提交质量记录表格的原件及电子版。

4.1.1.2企管办负责将获得审批的质量记录表格原件汇编成册、归档管理，并编制《公司质量记录清单》（附表1）。

注：仅作为报给企管办归档的原件，可在其背面设置“编制”、“审核”和“审批”栏目以便签名。

4.1.2增加/更改

因故需增加/更改质量记录表格时，由各职能部门负责表格的设计/更改，经部门负责人审核，报管理者代表审批后投入使用，并向企管办提交质量记录表格的原件及电子版，企管办负责对表格原件进行归档/更换。

4.2质量记录的填写要求

4.2.1质量记录不准使用铅笔填写，字迹应工整、清楚无涂改，符合有关管理制度的要求。

4.2.2记录表格中凡有签名栏目的，填报记录人必须签名以示负责。

4.3质量记录的收集

4.3.1各部门负责人负责本部门质量记录的控制，并编制本部门的《部门质量记录清单》。

4.3.2确定各质量记录的管理人员，确保质量记录的内容全面真实，并对质量记录表格外部复印的必要性进行控制。

4.3.3由专人负责日常质量记录的收集，凡需要传递/反馈的质量记录，按相关要求传递/反馈，确保传递的及时性。

4.4质量记录的保管

4.4.1由专人负责妥善保管本部门的质量记录，并编制《部门质量记录清单》。

4.4.2保管场所应做好预防劣化、损伤、丢失等工作。

4.4.3存放方式应方便检索、存取、查阅。

4.5标识

每个质量记录表格均应有名称和编号。质量记录编号方法见《体系文件编号准则》条款3.7。质量记录的数量比较多的,应分月装订，年成册，于封面上注明记录的名称和编号，具体时间周期，以作为检索和识别的标识。

4.6检索、保存期限和处置

4.6.1用《公司质量记录清单》检索质量记录的保管部门，用《部门质量记录清单》检索本部门的质量

生效日期

修改生效日

种类：控制程序

编号:XX/CXWJ-4.2.4-01

名称：

质量记录控制程序

总

页数

3

页

数

3

记录。

4.6.2管理者代表负责质量记录的变更和销毁的审批。

4.6.3质量记录在本公司内部借阅时，必须经部门负责人同意。

4.6.4当合同要求时,在商定期内必须经管理者代表批准，相关部门才能提供给顾客查阅。

4.6.5确定保存期限，一般质量记录保存期为三年，重要的可长期保存。

4.6.61次/年对质量记录进行检索，超过保存期限的要销毁处理。销毁处理流程按照《体系文件制订、修改、废除准则》执行。

5附则

5.1相关控制程序、准则

[《体系文件编号准则》………XX/CXWJ-4.2.3-02]

[《体系文件制订、修改、废除准则》………XX/CXWJ-4.2.3-04]

5.2相关质量记录

[《公司质量记录清单》………………XX-4.2.4-01]

[《部门质量记录清单》………………XX-4.2.4-02]

生效日期

修改生效日