有哪些信誉好的足球投注网站- 1、本文档共19页，可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
各部门风险和机遇应对措施管理记录--第1页
风险和机遇应对措施管理记录
风险类别：财务风险
序风险项目风险描述及风险结果严重度频度风险控制风险应对措施计划完成情况跟进跟进
号评估等级负责人日期
大量现金存、取款途中发生抢由公司专职安保员全程
劫，导致公司资产遭受损失。51低风险陪同，做好安全防范措
施，确保资金安全。
出纳及收款员收取现金少入
账或不入账、非法挪用或占加强员工法律法规培
有；或者在收取现金过程中，51低风险训，提高员工素质，加
因过失使收款金额与入账金强监督管理。
1资金流转风险额不符，导致帐务出错或少收
款。
出纳及收款员不能及时或不
能辩别票据的真伪及其有效41低风险加强员工业务知识培
性，给公司造成经济损失。训，提高员工素质。
非授权人员过手大量现金货严格执行财务现金管
款，产生截流、挪用、非法占41低风险理制度。
有给公司造成经济损失。
应收票据、有价证劵、库存现
金等在保管过程中被盗、被设立专人专柜进行保
2资金保管风险毁、丢失、过期等，导致公司51低风险管，加强监控防盗措施。
资产遭受损失。
公司偿债能力低，从而不能及
3公司偿债能力时从银行或其他金融机构取51低风险严格执行资金使用、周
风险得货币资金，使得企业产生支转、偿债计划，加强财
各部门风险和机遇应对措施管理记录--第1页
各部门风险和机遇应对措施管理记录--第2页
付困难，影响生产甚至公司生务资金管理。
产。
因费用报销程序不完整或不
4费用支出风险严格执行程序，导致费用支出22低风险严格执行财务费用报销
超预算、超标准列支、虚报冒制度，严格审批手续。
领、乱摊费用。
严格执行投资项目可
5投资风险因投资项目决策失误，导致投51低风险行性报告评审、批准制
资亏损或者投资完全无法收度。
回。
财务印章及银行印鉴
财务印章管理因财务印章及银行印鉴保管实施专人管理，严格使
6风险使用混乱，导致可能产生经济42低风险用审批手续。
纠纷和资金损失。
因成本核算方法不当、核算程设立具有资质的专职
7成本核算风险序不正确，成本数据不准确，32低风险人员进行财务成本核算
造成价格不合理、利润不实。
文档评论（0）