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财务管理及费用报销制度
为了加强项目部财务管理的工作，完善项目部的报销程序及规定，合理控制项目部经营费用，根据国家有关财务法规的规定及项目部对财务规章制度的要求，结合本项目部的实际经营情况制定本制度。本制度适用对象为项目部全体人员。
总则
应付账款及费用借款管理
一、项目部各项付款性支出一律需通过总经理批准，方可予以支付。
二、关于借款的规定
1、借支费用时，应填写“借款单”，并注明借款事由，交由主管领导初审，经财务部复核后，报总经理审批。
2、借款人须在公务完毕后7个工作日内到财务部结清借款，前款不清后款不予办理借款手续。每年12月31日前，所有个人借支的备用金都必须结清归还，逾期不还的，一次从工资中扣回。
第二条费用报销流程及范围
各项费用的报销流程图：
予以报销公司领导签字财务部主管签字财务预审主管负责人签字粘贴相应票据
予以报销
公司领导签字
财务部主管签字
财务预审
主管负责人签字
粘贴相
应票据
未通过
2、费用的报销时限：
现金日常费用报销（用于零星购物或支付零星费用）：原则上每周五前由各部门交由财务部门审核，每周五总经理审批办理报销手续，其余时间不予报销。超期未报销单据原则上不予报销，特殊情况除外。经办人取得报销凭证时，凭证内容应填写完整；住宿发票填明起止日期及天数，否则不予报销（特殊情况除外）。
第三条交通费用管理
凡因公出差及市内办理相关业务的工作人员，只报销公交汽车费用，出租车费用一律不予报销。特殊情况下需要乘坐其他交通工具，事先必须取得分管领导批准，报销时须在发票上写明出发地、目的地方可予以报销。
第四条业务招待费用管理
（1）因工作需要招待客户或赠送礼品，费用在300元以上者应事先填制特批单，报总经理审核签字后交财务部，财务人员审核时应对照已收到的特批单。员工因工作需要所支付的业务招待费在报销时须向主管领导、审核人员主动说明，并由经办人及部门经理在该张发票背后签字。
附则
1、本办法中未做出规定的，按照公司的有关规定办理。
2、本办法由财务部及办公室制定并负责解释。
3、本办法自2014年
四川升隆建筑工程有限公司
高河项目部
2014年8月
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