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药品采购管理制度及流程范文

篇1:药品采购管理制度

1、成立以所领导、医务室、财务室共同参与的药品采

购小组。

2、采购药品必须从采购小组集体研究决定的单位采购

药品,采购药品必须向证照齐全的生产、经营批发企业采购,

选择药品质量可靠、服务周到、价格合理的供货单位。

3、药品采购合同由药品供应方提供合同初稿及药品报

价表,交由药品采购小组共同审核后,由所长与药品供应单

位签订合同。

4、每月药品采购计划由医生根据全所用药实际情况科

学制定,每月21日前上报下个月药品采购计划,经所领导

审核批准后方可进行采购。

5、采购必须严格执行质量验收制度,由医生、医保专

干、会计共同验收,对药品的品名、规格、数量、生产批号、

生产厂家、注册商标、有效期限、外观包装情况进行验收、

核对。发现采购药品有质量问题要拒绝入库,对质量不合格

的药品要停止采购。

6、医保专干必须做好药品出入库登记工作,药品入库

登记后将入库单交由财务一份,医务室留底存档一份;出库

必须由医生开具处方,交由医保专干进行出库登记。

7、财务室做好药品结账工作,每月凭药品入库单和发

票与药品供应单位结账。

8、医务室必须定期向所领导汇报本年度的药品品种和

药品质量等情况。所领导定期对药品采购渠道、药品质量,

对药品管理制度的执行情况进行检查。

9、在药品采购过程中,严禁以任何形式收受贿赂及各

种“回扣”,自觉接受工休人员的监督,发现存在的违规问

题要严肃处理。

篇2:采购流程管理制度

一、目的

为了进一步加强公司制度管理,健全企业采购管理制

度,监督和控制不必要的开支,保证采购工作的正常化、规

范化,特制定此制度。

二、工作程序

(一)采购原则

1、采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采

购经办人必须高度重视。

2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,

并综合考虑“质量、价格”的竞争,择优选取。

3、一般日常办公用品及其它消耗用品由综合办公室人

员负责采购,需求时填写《物品申请单》;

4、原材料及设备的请购由各子公司或部门自行负责采

购,需求时填写《物品申请单》或《采购订单》,入库时由

采购的子公司或部门对固定资产进行编码,送综合办资产管

理专员处备案。

5、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商

洽谈。

6、单次采购在金额在元以上的,有两名采购人员一同

进行采购,单次采购金额在10000元以上的有财务部派人一

同进行采购。

(二)采购申请

1、需采购部门填写《物品申请单》,填写清楚物件的

品名、规格、数量,需求日期及注意事项,经部门负责人签

字确认后交由综合办公室处;原材料及设备的《物品申请单》

或《采购订单》交财务部审核。

2、采购之前,采购经办人进行统一汇总采购原则。

3、紧急采购时,由需求部门在《物品申请单》或《采

购订单》上注明“紧急采购”字样,以便及时处理。

4、若撤销采购,应立即通知综合办公室或采购人员,

以免造成不必要的损失。

(三)采购流程

1、采购经办人根据《物品申请单》或《采购订单》内

需填写所购物品和数量进行估算价格。

2、原材料及设备的采购在采购之前必须把《物品申请

单》或《采购定单》交到财务部进行审核,审核后报分管负

责人或总经理审批后,方能给采购人员进行采购。

3、采购物料定单和采购设备必须写上公司统一规定PO

单号报总经理审批后复印一份交与财务。

(四)采购经办人职责

1、建立供应商资料与价格记录。

2、做好采内参市场行情的经常性调查。

3、询价、比价、议价及定购作业。

4、所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控

制。

5、做好平时的采购记录及对帐工作。

(五)采购方式

1、集中计划采购:凡属日常办公用品必须集中计划购

买。

2、长期报价采购:凡生产用物料须选定供应商议定长

期供货价格。

3、与供应商洽谈需两人以上进行,并对供应商评审。

篇3:采购流程管理制度

一、请购及其规定

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