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药品采购管理制度及流程范文
篇1:药品采购管理制度
1、成立以所领导、医务室、财务室共同参与的药品采
购小组。
2、采购药品必须从采购小组集体研究决定的单位采购
药品,采购药品必须向证照齐全的生产、经营批发企业采购,
选择药品质量可靠、服务周到、价格合理的供货单位。
3、药品采购合同由药品供应方提供合同初稿及药品报
价表,交由药品采购小组共同审核后,由所长与药品供应单
位签订合同。
4、每月药品采购计划由医生根据全所用药实际情况科
学制定,每月21日前上报下个月药品采购计划,经所领导
审核批准后方可进行采购。
5、采购必须严格执行质量验收制度,由医生、医保专
干、会计共同验收,对药品的品名、规格、数量、生产批号、
生产厂家、注册商标、有效期限、外观包装情况进行验收、
核对。发现采购药品有质量问题要拒绝入库,对质量不合格
的药品要停止采购。
6、医保专干必须做好药品出入库登记工作,药品入库
登记后将入库单交由财务一份,医务室留底存档一份;出库
必须由医生开具处方,交由医保专干进行出库登记。
7、财务室做好药品结账工作,每月凭药品入库单和发
票与药品供应单位结账。
8、医务室必须定期向所领导汇报本年度的药品品种和
药品质量等情况。所领导定期对药品采购渠道、药品质量,
对药品管理制度的执行情况进行检查。
9、在药品采购过程中,严禁以任何形式收受贿赂及各
种“回扣”,自觉接受工休人员的监督,发现存在的违规问
题要严肃处理。
篇2:采购流程管理制度
一、目的
为了进一步加强公司制度管理,健全企业采购管理制
度,监督和控制不必要的开支,保证采购工作的正常化、规
范化,特制定此制度。
二、工作程序
(一)采购原则
1、采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采
购经办人必须高度重视。
2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,
并综合考虑“质量、价格”的竞争,择优选取。
3、一般日常办公用品及其它消耗用品由综合办公室人
员负责采购,需求时填写《物品申请单》;
4、原材料及设备的请购由各子公司或部门自行负责采
购,需求时填写《物品申请单》或《采购订单》,入库时由
采购的子公司或部门对固定资产进行编码,送综合办资产管
理专员处备案。
5、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商
洽谈。
6、单次采购在金额在元以上的,有两名采购人员一同
进行采购,单次采购金额在10000元以上的有财务部派人一
同进行采购。
(二)采购申请
1、需采购部门填写《物品申请单》,填写清楚物件的
品名、规格、数量,需求日期及注意事项,经部门负责人签
字确认后交由综合办公室处;原材料及设备的《物品申请单》
或《采购订单》交财务部审核。
2、采购之前,采购经办人进行统一汇总采购原则。
3、紧急采购时,由需求部门在《物品申请单》或《采
购订单》上注明“紧急采购”字样,以便及时处理。
4、若撤销采购,应立即通知综合办公室或采购人员,
以免造成不必要的损失。
(三)采购流程
1、采购经办人根据《物品申请单》或《采购订单》内
需填写所购物品和数量进行估算价格。
2、原材料及设备的采购在采购之前必须把《物品申请
单》或《采购定单》交到财务部进行审核,审核后报分管负
责人或总经理审批后,方能给采购人员进行采购。
3、采购物料定单和采购设备必须写上公司统一规定PO
单号报总经理审批后复印一份交与财务。
(四)采购经办人职责
1、建立供应商资料与价格记录。
2、做好采内参市场行情的经常性调查。
3、询价、比价、议价及定购作业。
4、所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控
制。
5、做好平时的采购记录及对帐工作。
(五)采购方式
1、集中计划采购:凡属日常办公用品必须集中计划购
买。
2、长期报价采购:凡生产用物料须选定供应商议定长
期供货价格。
3、与供应商洽谈需两人以上进行,并对供应商评审。
篇3:采购流程管理制度
一、请购及其规定
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