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公司内部审计报告
公司内部审计报告
的订货计划都是根据当期的
需料计划实施，且每份需料计划都经过生产部部长复核，订货计划则
由总经理审批，方能与供方签订采购合同。供应部将每月的需料计
划、订货计划归档。
（2）原材料的采购价格均经过市场调查，货比3家，但部分原
材料的供
应商只有一家符合我司资质要求，最后由领导审批。
（3）采
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