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制造部--内审检查表记录--第1页

内部审核检查表

被审核部门:接受审核人员：编号：

标准要素文件要求与检查重点审核记录符合性

Y/N

角色、职责和权限公司内各职位职责是否明确？权限分派、沟通和理解是否适

Q/E/S/En:5.3宜？各职责间关系是否明确？

查看部门职责与权限，各部门职责是否有重叠或真空？权限是

否明确？理解是否清晰？未见部门职责和组织架构图。因部门负责人调整、办公

是否分派职责和权限，以包括确保体系符合标准要求？确保各室搬迁，相关资料管理和归档不及时。

过程获得预期效果？向最高管理者报告

绩效评价和改进机会？在组织推动以顾客为关注焦点？在策

划和实施管理体系变更时保持完整性？

环境因素和危险源描述对识别的过程、部门或区域环境因素/危险源的识别评价

查看重大风险清单及控制措施一览表

E/S:6.1.2及重要环境因素/不可接受风险的评价情况，有无改扩建,以及

查看一般危险源清单

环境因素和危险源的更新情况.

查看重要环节因素清单及控制措施一览表

识别和评价的环境因素和危险类推是否充分、合理。

查看一般环境因素清单

查：控制程序、环境因素和危险源识别评价表、重要环境因素

和危险源清单及相应控制措施等

目标及实现的策划是否设定公司级管理目标,目标确定的依据有哪些?

Q/E/S/En:6.2是否考虑了内外部环境,相关方的要求,风险和机遇和合规义

务的要求?见2019全年和2020年1-4月部门目标完成的结果证据。

目标设定的合理性和适宜性如何?目标是否被评审?部门有明确的管理目标，见实现部门目标的实施策划以

是否策划了目标实施的方法措施、职责、完成期限、统计方法及目标完成统计表，目标均达成。

等?

目标完成的结果证据.

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标准要素文件要求与检查重点审核记录符合性

Y/N

资源部门文员兼体系管理员。

Q/7.1.1/7.1.2是否为体系管理的建立、实施及改进提供所需的资源，并对其部门体系员、内审员及全体员工分别参加了综合管理部

E/S/En:7.1进行有效管理？各级人员