xx市xx区xx乡中心学校2022年部门预算情况说明.pdf

2022年度

xx市xx区xx中心学校部门预算

目录

第一部分：xx市xx区xx乡中心学校概况

一、主要职责

二、内设机构设置情况

三、部门所属预算单位构成情况

第二部分：xx市xx区xx乡中心学校2022年度部

门预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：xx市xx区xx乡中心学校2022年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分：xx市xx区xx乡中心学校概况

一、主要职责

1、基本职能：河南省xx市xx区xx乡中心学校是财政补助

事业单位。其主要职责：

我单位全称为xx市xx区xx乡中心学校。我中心校在xx

区教体局的正确领导下，坚决拥护中国共产党的领导，正确贯彻

执行党的教育方针和政策，积极开展教育教学工作、充分发挥部

门职，对所辖范围内的所有校（园）的各项常规工作进行监管和

监督，及时办理各校公用经费、贫困生补助和全体教职工工资等

各项的审核及拨付。

二、内设机构设置情况

xx市xx区xx乡中心学校下辖有，公办学校：1所中学，12

所小学，12所小学附属幼儿园，1所独立幼儿园；民办：小学1

所，幼儿园3所。我乡共有在职公办教师138名，退休教师72

名，教师遗属9人。

三、部门所属预算单位构成情况

本单位为xx区教体局二级机构，xx市xx区xx乡中心学校。

第二部分：xx市xx区xx乡中心学校2022

年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

xx市xx区xx乡中心学校2022年收入总计1378万元，

支出总计1378万元，比2021年增加12.47万元，主要原因：

人员工资、奖金，医保、住房公积金、养老保险等经费的增

加。

二、收入预算总体情况说明

xx市xx区xx乡中心学校2022年收入合计1378万元，

其中：一般公共预算1378万元，政府性基金预算拨款收入0

万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资

金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；

上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入

0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

xx市xx区xx乡中心学校2022年支出合计1378万元，

其中：基本支出1378万元，占100%；项目支出0万元，占

0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

xx市xx区xx乡中心学校2022年一般公共预算收支预

算1378万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营预

算拨款收支预算0万元.其中：

一般公共预算收支预算比2021年增加12.47万元，主

要原因：人员工资、奖金，医保、住房公积金、养老保险等

经费的增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

xx市xx区xx乡中心学校2022年一般公共预算支出年

初预算为1378万元。主要用于以下方面：基本支出1378万

元，占100%；项目支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

xx市xx区xx乡中心学校2022年一般公共预算支出年

初预算为1378万元，其中：

人员经费支出1329.77万元，占96.5%；公