有哪些信誉好的足球投注网站- 1、本文档共10页，可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
查看更多
三体系认证之内审检查表-行政部--第1页
管理体系审核检查表
QER9.2/SR4.5.5-04NO.01
受审核部门部门负责人审核员日期
行政部/人力资
梁日期
源部
序
标准条款条款/要素名称检查内容和方法检查或跟踪记录评价
号
1QES:5.3岗位职责1是否了解行政部岗位职责主任陈述：符合
(4.1/4.2/行政部的职责主要为负责策划、建立和运
4.3)行公司的环境和职业健康安全管理体系，
公司的行政事务
2QES：6.2目标指标和管是否了解公司及本部门的目标指标和管提供了质量、环境和职业健康安全的目标、符合
（3.2）理方案理方案指标和管理方案
目标指标是否可测量目标指标均可测量
方案是否可行管理方案明确了措施、责任部门、完成时
限等，可行
3QES:7.5文件和资料1询问4标管理体系文件包括哪些？第一层次：——方针、目标和指标；符合
(3.5)总则2其文件结构是什么？——三标管理手册；
第二层次：——程序文件；
第三层次：——管理制度、操作规程等；
——有关国家法律、法规、规
章、国家或行业标准；
——合同、计划、方案、预案；
——记录等。
三体系认证之内审检查表-行政部--第1页
三体系认证之内审检查表-行政部--第2页
受审核部门部门负责人审核员日期
行政部/人力资
梁日期
源部
序
标准条款条款/要素名称检查内容和方法检查或跟踪记录评价
号
1体系文件分为管理性文件和技术性文件，
1、询问部门负责人本公司文件的种类、主要按有关规定分别由综合办和工程部控制。
控制方法及职责？2抽查4标准文件有批准人员签字。
2、根据文件控制程序的规定，从各类文件中32019年8
文档评论（0）