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制造工程部绩效管理办法

（2016年）

第一章总则

第一条为进一步完善制造工程部绩效管理、调动全体员工的工作积极性，使薪酬制度和标准体现岗位价值，提高工作效率，确保制造工程部各项工作按计划完成，根据《股份公司职能部门绩效管理办法》（拖股人力〔2016〕59号）制定制造工程部绩效管理办法。

第二条基本原则

（一）全员参与的原则；

（二）可量化、重实效、及时激励的原则；

（三）激励与约束相结合的原则。

第三条本办法适用于制造工程部全体员工。

第二章薪酬基本构成

第四条薪酬结构包括薪酬标准、奖金、津贴和补贴；薪酬标准分为基本薪酬和绩效薪酬。

第五条1-3级岗位的基本薪酬为薪酬标准的80%，绩效薪酬为薪酬标准的20%；4-7级岗位的基本薪酬为薪酬标准的70%，绩效薪酬为薪酬标准的30%；8-11级岗位的基本薪酬为薪酬标准的60%，绩效薪酬为薪酬标准的40%。

基本薪酬注重薪酬的保障能力，与日常考勤挂钩考核。绩效薪酬与部门KPI、预算管理、重点工作、总经理专项考核挂钩。

第六条津贴和补贴包括高温津贴、夜班津贴、技术津贴、伙食补贴等，按月发放。

第七条奖金分为年度奖金和专项奖金。年度奖金根据股份公司年度经营目标综合完成率确定。专项奖金是根据部门及员工在履行职能、管理创新、重大项目推进等方面做出的贡献，对部门或员工进行的专项奖励。

第三章部门绩效考核

第八条部门绩效考核分为月度、季度、年度考核，依据公司主要经营指标、部门关键绩效指标、重点工作任务、服务满意度、创新成果等指标的完成结果进行考核。

第九条月度绩效奖励

考核指标为公司营业收入、利润，权重分别为40%、60%。完成预算目标100%及以上时，挂钩基本薪酬的10%，当月兑现。

四个季度主要指标目标分别为年度考核基数的25%、60%、85%、100%。

第十条季度绩效考核

（一）季度绩效考核主要包括绩效合同、服务满意度评价，权重分别为60%、40%，创新成果作为季度绩效考核的单列加分项。

部门季度绩效薪酬总额=部门绩效薪酬标准×季度绩效考核得分÷100

季度绩效考核得分=绩效合同得分×60%+服务满意度评价得分×40%+创新成果得分

（二）绩效合同

1.绩效合同包含关键绩效指标和重点工作任务。根据部门绩效合同履行情况,主要由绩效合同中明确的部门进行评价，其他部门无法评价的由主管领导统一评价，最高分100分。（见附件1、附件2）

（1）关键绩效指标：主要包括收入、利润、费用、质量、客户满意度、市场占有率等财务与客户（市场）层面的指标，根据部门职能分别进行设置。

（2）重点工作任务：一是承接公司的年度重点工作项目，确保与公司战略目标及年度业务计划匹配；二是依据各职能系统管理目标确定的工作项目。

（3）考核期内追加的关键任务需经主管领导同意后，可作为绩效合同的加分项，满分仍为100分。

（三）服务满意度

由各单位依据各部门业务能力、服务质量、工作作风等方面进行评价，最高分100分（见附件3）。

（四）创新成果

创新成果由各部门提出、主管领导评价，总经理评分，最高分10分（见附件4）。

创新成果主要包括产品、技术、成本、质量和管理提升等方面对公司经营业绩影响大，具有推广借鉴价值的项目。从创新价值、复杂程度、创效及推广等维度进行评价。

第十一条年度绩效考核

依据公司年度经营目标综合完成率结合部门负责人绩效等级，核定年度奖励比例（见附件5）。

部门年度奖金＝部门基本薪酬总额×奖励比例年度奖金

兑现时间为次年一季度前。

第四章制造工程部人员绩效考核

第十二条制造工程部工资总额

制造工程部工资总额由薪酬标准总额、奖金总额、津贴总额和补贴总额组成。

（一）人力资源部下拨的工资总额为各员工薪酬标准总额、伙食补贴总额、津贴总额和奖金总额，其他补贴（不含伙食补贴）由股份财务部直接发放到个人。

（二）薪酬标准按照《股份公司职能部门绩效管理办法》（拖股人力〔2016〕59号）执行。薪酬标准分为基本薪酬和绩效薪酬。

1.基本薪酬：基本薪酬与日常考勤挂钩考核，按月发放。

基本薪酬=薪酬标准×70%×（1－请假天数/21.75）（请假天数不包括年休假）

2.绩效薪酬：

部门绩效薪酬总额与部门季度绩效考核挂钩，按月部分预发，按季清算，绩效薪酬比例30%，月度预发20%。

（三）伙食补贴：伙食补贴与日常考勤挂钩考核发放。

1.伙食补贴（随工资发放）=110－请假天数×5（请假天数包括年休假）

2.伙食补贴（饭卡发放）=154－请假天数×7（请假天数包括年休假）

（四）高温津贴及取暖费：按员工当月上班天数核算发放。

（五）奖金和补贴

奖金分为年度奖金和专项奖金；补贴包括夜班津贴、技术津贴、在岗女工卫生费、物业管理费、独生子女保险费、工伤职工伤残