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医院建设工程内控管理制度

第一章总则

第一条为规范医院建设工程内控管理，提高工程质量，保障医院建设工程安全、经济、合理、可持续发展，根据国家相关法律法规和医院实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于医院内部所有建设工程项目，包括新建、改建、扩建、装修等各类工程项目。医院建设工程内控管理指医院对建设工程的计划、组织、指导、控制、监督、评价等活动的管理。

第三条医院建设工程内控管理应当遵循公开、公平、公正、诚信原则，保证工程质量，保障进度和安全。

第四条医院建设工程内控管理应当遵循“全员参与、持续改进”的原则，建立健全内控体系，保证工程的合法、合规和合理。

第五条医院建设工程内控管理应当依法合规，遵守国家有关法律法规、政策，确保医院建设工程的合法施工和使用。

第六条各相关部门及人员应当履行本制度确定的职责，加强医院建设工程内控管理，协调配合各方面工作，共同保障医院建设工程质量、进度和安全。

第七条医院建设工程内部管理应当建立健全信息化管理平台，对工程项目进行动态监控和管理，并及时反馈和处理异常情况。

第八条建设工程项目部应当在施工前制定相应的施工方案及安全管理措施，确保工程施工过程中的安全和质量。

第九条本制度由医院建设管理部门负责解释和修订，由医院领导班子讨论通过后，报医院院长审批实施。

第二章内控管理责任

第十条医院领导班子对医院建设工程的内部管理负有直接责任，应当坚持全面负责、层层负责的原则，加强对医院建设工程内控管理的领导。

第十一条建设工程部门负责组织具体的施工管理及监督工作，建立健全内控规章制度，对工程施工中出现的问题及时处理。

第十二条医院各相关部门及人员应当按照内控管理制度履行各自的职责，相互配合，确保医院建设工程的合理推进。

第十三条医院建设工程承包商及施工单位应当遵守合同约定，严格按照施工方案进行施工，保证工程质量和安全。

第十四条建设工程项目管理部门应当组织内部人员进行相关管理培训，提高内控管理水平，及时掌握和应对行业发展的新情况和新变化。

第三章内部控制制度

第十五条医院建设工程内控管理制度包括风险管理、控制措施、信息披露、内审监督和风险保障等内容。

第十六条医院建设工程项目立项阶段应全面评估项目的可行性、风险和收益，确保项目投资合理。

第十七条医院建设工程项目实施过程中，应当建立健全财务管理、工程管理、质量管理、安全管理、环保管理等方面的内控措施。

第十八条医院建设工程项目应当按照有关规定和标准制定合理、可行的施工方案，安排专业技术人员进行专项施工管理和监督。

第十九条医院建设工程项目管理部门应当根据工程项目的不同阶段，及时对工程进行动态监控和评价，对风险进行评估和防范。

第二十条医院建设工程项目管理部门应当加强对施工单位、承包商等相关人员的内控培训和管理，确保他们的内控水平和责任心。

第二十一条医院建设工程项目实施过程中，应当及时公开信息，接受社会监督，并对相关部门和群众的监督建立有效的反馈机制。

第二十二条医院建设工程项目管理部门应当建立健全内审监督机制，及时发现和纠正工程项目中的违规行为。

第二十三条医院建设工程项目管理部门应当建立合理的风险保障机制，确保国家和人民财产的安全。

第四章风险管理与内控措施

第二十四条医院建设工程项目在实施过程中应当重视风险管理，注重对可能出现的风险进行预测和防范。

第二十五条医院建设工程项目应当建立健全分级管理体系，明确各级管理和责任部门，确保内控工作有人落实。

第二十六条医院建设工程项目应当建立健全施工管理的内控措施，加强对工程施工中出现的问题的监控和处置。

第二十七条医院建设工程项目应当建立环保、安全等相关方面的内控措施，保障工程项目的安全、绿色施工。

第五章信息披露与内审监督

第二十八条医院建设工程项目应当及时公开有关工程项目的信息，接受社会监督。

第二十九条医院建设工程项目应当建立健全信息披露机制，对工程项目中的相关信息进行公开、透明。

第三十条医院建设工程项目应当建立内审监督制度，开展定期、不定期的内审监督工作。

第六章附则

第三十一条医院建设工程项目管理部门应当定期对本制度进行修订和完善，并报领导批准实施。

第三十二条医院建设工程项目管理部门应当加强内控管理知识的宣传和培训，提高内控管理水平。

第三十三条医院建设工程项目管理部门应当建立健全内控大数据分析和管理系统，不断改进内控管理水平。

第三十四条本制度自颁布之日起实施，相关规定有与本制度不符之处，以本制度为准。