绩效测量和监测管理制度.docVIP

质量/环境/职业健康安全管理体系运行

绩效的监测和测量管理制度

1.目的

保证质量/环境/职业健康安全管理体系的有效运行，通过测量与监测，进行定量、定性分析和判断，便于采取纠正与预防控制措施。

2.适用范围

本程序适用于全公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行绩效的监测和测量管理。

3.引用标准

GB/T19000—2008idtISO9000：2005《质量管理体系—基础和术语》

GB/T19001—2008idtISO9001：2008《质量管理体系——要求》

GB/T19004—2000idtISO9004：2000《质量管理体系——业绩改进指南》

GB/T24001—2004idtISO14001：2004《环境管理体系——规范及使用指南》

GB/T28001：2001《职业健康安全管理体系规范》

4.职责

4．1行政部

4.1.1组织每年定期的QEOHSMS过程的业绩情况监测和测量，检查公司各部门、各岗位目标实现情况。

4.1.2每年负责公司质量目标、环境目标、指标、职业健康安全目标、指标完成情况的监控和统计。

4.2生产部

负责监测产品工序质量结果及作业场所中各种环境因素和危险源对员工可能造成的伤害，（如：噪声、粉尘排放、设备工伤事故），并每年定期对产品质量和事故、事件（包括未遂过失）、职业病和其他不良绩效进行监测，为纠正措施及预防措施的启动提供信息。

4．3公司其他部门

负责所管理过程的结果进行监视和测量

5.工作程序

5．1监视和测量的对象：

有关的运行控制QMS的各个过程

有关的运行控制

QMS的各个过程

环境绩效管理方案执行情况EMS的有关过程过程

环境绩效管理方案执行情况

EMS的有关过程

过程

目标、指标符合情况

目标、指标符合情况

法律法规符合情况监视与测量

法律法规符合情况

监视与测量

有关的运行控制OHSMS的有关过程

有关的运行控制

OHSMS的有关过程

目标、指标及方案执行情况

目标、指标及方案执行情况

事故、职业病、事件等

事故、职业病、事件等

需控制的施工工序产品

需控制的施工工序

产品

物资的进场验证

物资的进场验证

过程的检验试验

过程的检验试验

监测设备

监测设备

定期校检

定期校检

5．2行政部负责组织相关部门不定期对QEOHSMS过程的结果进行监测和测量，技术部负责对产品质量的监视和测量。

5．2．1质量管理体系过程的监视和测量

5．2．1．1公司各部门应规定并实施对各过程的监控和测量方法。

5．2．1．2行政部每年检查各部门、各岗位本职工作和本年目标完成情况，并纳入考核。

5．2．1．3监测的方式是工艺纪律检查、工序质量评定、现场重要环境因素和重大危险源危害的检查等。

5．2．1．4监测后发现某个过程的能力不足或不符合要求时，应责成该单位及时予以纠正或采取纠正措施，并在实施后加以验证。

5．2．2环境管理体系和职业健康安全管理体系有关过程的监测测量

5．2．2．1有关环境管理体系和职业健康安全管理体系绩效的定量监测测量

环境绩效定量监测的对象是：

重大环境因素受控情况的测量，如；场界噪声、废气、废水排放、粉尘控制、现场物品摆放、有毒有害物资的采购、运蝓、储存、使用，固废物的及时处理、污染预防等

（2）职业安全健康监测的对象是：

事故、事件、职业病等不良绩效的测量；重大危险源受控情况的测量。

生产现场的安全生产，设备运行，用电情况，交叉作业，安全防护用品的配戴，设备安装施工等。

5．2．2．2目标、指标及方案实现情况的监测测量

（1）行政部定期或不定期负责对各部门环境目标、指标及管理方案、职业安全健康目标、指标及管理方案完成情况的监控，并做好检查记录。

（2）公司通过内审、管理评审会议、各类检查等活动，对三大体系的目标、指标完成情况进行监测。

（3）各生产车间通过日常检查和定期检查对现场6S管理和重要环境因素和重大危险源受控情况每年进行监测。

5．2．2．3法律法规及其他要求符合性评审

行政部根据环境和职业健康安全监测测量的结果，每年定期对公司环境、职业健康安全绩效遵守法律法规及其他要求遵循情况进行符合性评价，并形成法律法规及其他要求合规性评价报告。每年不少于一次，特殊情况下追加评审。

5．2．3产品的监视和测量

5．2．3．1技术部负责对产品质量的监视和测量。

5．2．3．2监测和测量的准则是国家、行业颁布的产品质量验收及检验评定标准和顾客要求；国家、行业关于环境因素和危险源控制要求及法律法规要求。

5．2．3．3产品的监视和测量主要包括对工艺纪律执行情况及加工工序质量、采购物资验证、出厂成品等的监视和测量。

5．2．3．4每次各种监视、测量活动均要形成记录并保存。

5．2．4监测用设备应按规定校准和维护。

5．2．4．1计算机软件类测量和