安全标准化TSP-010危险源辨识、风险评价及风险控制程序1.pdf

危（wei）险源、风险

应用组织化与系统化的方法，对有关职业安全卫生作业活动、设备设施的危（

wei）险源(危（wei）险、有害因素，以下同)进行辨识，并及时更新，评价其风

险水平，制定风险控制措施并实施，以此作为：

1.制定管理方针和目标指标、策划、实施并持续改进管理体系的重要基础。

2.决定设施要求、培训需求或者操作规程的修改。

3.监督管理需求以确认其实施有效性及适时性。

本程序合用于公司范围内产品、活动和服务中等危（wei）险源辨识、风险评价

和风险控制。

1.危（wei）险因素：是指能对人造成伤亡或者对物造成突发性伤害的因素。

2.有害因素：是指能影响人的身体健康，导致疾病，或者对物造成慢性损坏的因素。

通常情况下，并不对两者加以区分，而统称为危（wei）险、有害因素，主要指

客观存在的危（wei）险、有害物质或者能量超过临界值的设备、设施和场所等。

3.危害识别：是认知一个危害的存在并确定其特性的过程。需要注意危害是造

成事件的根源或者状态，不是事件的本身。

4.风险：一个特定危害事件发生之可能性及后果的组合。

5.可忍受风险：组织顾虑其法律责任与其自身之职业安全卫生政策，而降低其风

险至能忍受的程度。

6.风险评价：是指用定量或者定性的方法，对建设项目或者生产经营单位存在的

职业危害因素和有害因素进行识别、分析和评估。

1.管理者代表负责危（wei）险源辨识、风险评价和风险控制活动的策划与组织，

审批重大危（wei）险源清单，审批危（wei）险源风险评价结果和风险控制措施。

2.安环处是风险评价的归口管理部门，负责风险管理的培训工作，负责公司巨大

风险和重大风险的评价分析，负责公司各单位风险评价记录的审查与控制效果验收，

建立、更新重大危（wei）险源档案，定期进行风险信息更新。

3.各部门主管直接负责风险评价工作，组织制定风险评价程序，明确风险评价的

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危（wei）险源、风险

目的、范围、选择科学合理的评价方法和评价准则，成立评价组织，进行风险评价，

确定风险等级。

4.企业各级管理人员应负责组织、参预风险评价工作，对管辖范围所有直接作业、

操作岗位、关键装置与重点部位进行风险评价及风险控制，同时鼓励从业人员积极参

与风险评价和风险控制。

5.新、改、扩建设项目由发展＆工程部负责在项目规划，设计前应交由有资质的

机构做安全预评价；项目的建设过程由发展＆工程部进行风险评价和风险控制；

6.风险评价和控制主要为从事该工作的人员服务，要求该项工作的从业人员进行

评价。评价初期，可由各级管理人员对从业人员进行培训和指导，进行示范，逐渐转

变由从业人员自行评价。

7.非本部门施工单位到分厂从事某项工作时，风险评价和控制由施工单位为主、

分厂为辅一起进行讨论、分析，分析人员签字也应包括两部份人员。审核审定由施工

单位管理人员负责。

8.同一项目涉及多个部门作业(如设备分厂、电气、仪表、几个外单位等)由各

部门自行分析评价后，项目负责人进行汇总。

1.公司每年在制定目标之前，由管理者代表组织安环处、生产部门等相关部门对

危（wei）险、有害因素辨识、风险评价和风险控制活动进行策划，并将策划结果形

成文件。

2.各部门按策划要求组织所属区域内危（wei）险、有害因素进行辨识，风险评

价和风险控制，并汇总后报安环处审查。

1.规划、设计和建设、投产、运行、停车等阶段；

2.常规活动：正常的作业活动；非常规活动：暂时性检修、停车等；

3.所有进入作业场所的人员的活动(包括合同方人员、访问者)；

4.原材料、产品的运输和使用过程；

5.作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；

6.人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；

7.丢弃、废弃、拆除与处置；

8.气候、地震及其他自然灾害等。

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