附件1井工煤矿安全自查自检表221条.docx

附件1

井工煤矿安全自查自检表

序号

项目

检查内容

检查依据

现状描述

存在问题

整改措施

一、安全管理单元

1

证照

安全生产许可证、采矿许可证、营业执照有效性。

《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第5条，《煤矿安全规程》第3条，《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第2、7条

永宁煤化证照齐全、合法有效

2

机构人员

设置安全生产管理机构，配备齐全专职安全生产管理人员。

建立总工程师为首的技术管理体系，落实技术管理职责。设置采掘技术管理、“一通三防”、地质防治水等安全技术管理机构，配齐专业技术管理人员。煤与瓦斯突出、水文地质类型复杂、有冲击地压的矿井设置专门防治管理机构。

《安全生产法》第21条，《煤矿安全规程》第283条、228条，《防治煤与瓦斯突出规定》第4条，《煤矿重大生产安全事故

隐患判定标准》第18条

设置了安全生产管理机构，下设安全管理专职部门安检科，下发《伊犁永宁煤业化工有限公司安全管理机构》永宁煤化[2020]39号文件，明确了以总工程师为首的技术管理体系，并落实了技术管理职责。设置了采掘技术管理(生产技术科)、“一通三防”(通防科)、地质防治水(地测科)等安

全技术管理机构，并配

备齐全专业技术管理人

员。

序号

项目

检查内容

检查依据

现状描述

存在问题

整改措施

3

煤矿企业应当设立地质测量(简称地测)部门，配备所需的相关专业技术人员和仪器设备，及时编绘反映煤矿实际的地质资料和图件，建立健全煤矿地测工作规章制度。

《煤矿安全规程》第22条

永宁煤化设置了地测科，配备了所需的相关专业技术人员7人，编绘反映煤矿实际的地质资料和图件，建立健全煤矿地测工作规章制度

4

责任落实

建立健全各级负责人、各部门、各岗位安全生产与职业病危害防治责任制及落实情况。

《煤矿安全规程》第4条

永宁煤化建立健全了各

级负责人、各部门、各

岗位安全生产与职业病

危害防治责任制(《伊

犁永宁煤业化工有限公

司安全生产责任制汇

编》永宁煤化[2020]30

号、《伊犁永宁煤业化

工有限公司职业病危害

防治责任制》永宁煤化

[2020]38号)

5

管理制度

建立健全安全生产与职业病危害防治目标管理、投入、奖惩、技术措施审批、培训、办公会议制度，安全检查制度，事故隐患排查、治理、报告制度，事故报告与责任追究制度，粉尘检测制度、入井检身制度和出入井人员清点制度、矿领导干部带班下井制度等。建立各种设备、设施检查维修制度，定期维修检查记录。各项制度的修订更新和落实情

《煤矿安全规程》第4条

永宁煤化建立健全了安全生产与职业病危害防治目标管理、投入、奖惩、技术措施审批、培训、办公会议制度，安全检查制度，事故隐患排查、治理、报告制度，事故报告与责任追究制度，粉尘检测制度、入

序号

项目

检查内容

检查依据

现状描述

存在问题

整改措施

况。制定本单位的作业规程和操作规程。

井检身制度和出入井人

员清点制度、矿领导千

部带班下井制度。建立

了各种设备、设施检查

维修制度，定期维修检

查记录齐全。各项制度

都及时修订更新并全部

落实学习执行。制定了

本单位的作业规程和操

作规程，都及时修订更

新并全部落实学习执

行。

6

托管煤矿管理

托管煤矿要严格安全管理，落实安全责任。

《国家安全监管总局国

家煤矿安监局关于加强托

管煤矿安全监管监察工作

的通知》(安监总煤监

(2015)15号)

不涉及

7

灾害防治

煤矿必须编制年度灾害预防和处理计划，并根据具体情况及时修改。灾害预防和处理计划由矿长负责组织实施。

《煤矿安全规程》第12条

矿井编制了《伊犁永宁煤业化工有限公司潘津工业煤矿2020年度矿井灾害预防和处理计划》。并根据具体情况及时修改，由矿长负责组织实施、落实。

8

安全培训

从业人员必须进行安全教育和培训，合格后上岗作业。

主要负责人和安全生产管理人员必须具

《煤矿安全规程》第9条

永宁煤化对所有员工进行了安全教育和培训，全部经过考试合格后方

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项目

检查内容

检查依据

现状描述

存在问题

整改措施

备煤矿安全生产知识和管理能力，并经考核合格。特种作业人员必须按国家有关规定培训合格，取得资格证书，方可上岗作业。

上岗作业(永宁煤化职

工培训档案)。主要负

责人和安全生产管理人

员全部经考核合格，并

全部持有安全生产知识

和管理能力考核合格

证。特殊工种作业人员

全部按国家有关规定培

训合格，并取得资格证

书

9

安全投入

按规定足额提取和使用安全生产费用。

《安全生产法》第20条，《煤矿重大生产安全事故隐