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产品销售管理办法

第一章总则

第一条目的

为了进一步加强对销售人员的管理，规范各部门间手续传递，强化财务监督职能，

制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司相关部门及销售方面的财务管理。

第三条部门职责

1、财务部负责产品往来账款的核对，开具收款收据、销售发票、监督检查销售工作。

2、销售部负责对新市场的发开，对现有市场的维护，对新产品的开发和对客户发货

的跟踪服务；

4、质检部根据产品的企业内控标准，进行日常生产中的产品质量,数量的控制，并

对发出的产品负质量数量责任；

、销售部组织机构及市场布局第四条

1、销售部设销售经理一名、区域经理四名，销售内勤一名；

2、近程（以公司为中心，方圆二百公里）求利润，远程求销量，进行市场规

划，做好质量和市场保护工作，引导产品走品牌路线；

3、为了长期产销稳定，可有针对性的选一些信誉度好的客户，发展为直销

点，使他们成为公司的铁杆；

4、对所有客户实行合同化管理，并严格按合同执行；

第二章销售发货程序

第一条

销售客户分为自提货客户和发送货客户，发送货客户又分为预付款客户和未付款客

户（直营店）。

自提货客户为到公司交款提货或签约提货，自备交通工具、现场验货。

发送货客户为需要公司代为办理发货的客户。

第二条编制销售通知单

销售内勤根据销售员头的或填写的《销售通知单》，《销售通知单》一式四联，分制

单联、审批联、保管联和发货联。一联销售部留存、二联供管理层审批赊销、价格和确

认是否组织合同评审;批准后由保管根据保管联和库存情况组织备货，必要时通知生产

部门补充入库，发货联供客户交款提货。

第六条价格的确认

销售内勤在开具《销售通知单》时，应根据《价格表》开具价格。如果客户、价格未

在主管产品销售副总经理批准的价格表内列出，《销售通知单》必须由主管产品销售的

副总经理签字确认价格。

第七条发货单的管理

销售部根据供货计划或客户的提货时间安排开具发货通知单。

发送货时由销售内勤根据《销售通知单》开具《发货单》，发货单一式伍联，

存根、会计、仓库、随货同行和出门证各一联，其中出门证联不得显示客户名称、

单价、金额等属商业必威体育官网网址内容。发送货经手人带《销售通知单》和《发货单》到财务交款

或确认应收账款后，财务在仓库联和出门联上签章。发货人携盖章的仓库联到仓库提货，

仓库凭《销售通知单》和《发货单》出库，发货时交出门证联出厂。

《发货单》要求书写规范认真，注明订货单位、日期、品种、规格、数量、标准、重

量、生产批号等内容，涂改作废。

《发货单》当天内有效，超期未履行或未履行完毕的交由销售部重开。

交款提货销售第八条

客户自提货物时由销售员根据《销售通知单》开具《发货单》，《发货单》由提货经

手人签字，然后到财务部交款。提货人交财务部签章的《发货单》仓库联到仓库提货，

交经财务部签章的《发货单》出门证联出厂。

第九条预付款销售

销售业务员根据仓库货源状况，先与客户商定要货计划，要货计划应详细列明要货

的货物品名、规格、型号、数量、单价、金额等交会计审核无误，经理审批。

第十条赊销的管理

未付款客户必须先签订《购销合同》，合同中应注明产品须书面订购、验收时效及其

它合同必备条款。未付款客户和有返还等特殊的合同必须由主管经理签字才生效，如价

格可能低于价格表中的最低价格或新增欠款，需由总经理同意，再经主管经理签字生效，

对集团采购的，集团下属的不同单位，如第一次销售需要经主管经理批准，以后如无变

更，就可按此操作执行。对超过付款期限而未付的货款，业务人员要及时进行催收，如

有异常的要立即上报主管经理，预期未付的按有关规定处理。

第三章销售基础管理

第十七条制定价格表

销售内勤根据市场情况制定《常用规格价格表》，经主管经理审核、总经理批准后执

行;对老客户的常用规格产品的价格根据经总经理批准的价格表制定老客户价格表，在

《客户档案》中体现，由主管经理批准后执行。如遇市场变化需调整价格时，应按上述

规定重新审批。

第十八条建立客户档案

销售部应建立客户档案，具体包括客户基本情况，执行的具体价格，每半月对客户

档案更新，由主管经理批示后执行。业务人员对新开发的客户和发送样品应及时记录。

每半月交销售部，进行客户档案的统一更新。

第十九条建立销售档案